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實(shí)務(wù)
問題已解決
酒店給客戶免費(fèi)提供早餐，餐飲部的員工 經(jīng)理和廚師的工資怎么寫分錄，進(jìn)的米面油菜這些怎么寫分錄
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您好，免費(fèi)是表面，搭在房費(fèi)里
借：主營業(yè)務(wù)成本-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資
借：原材料 貸：銀行
借：主營業(yè)務(wù)成本-原材料 貸：原材料
2024 05/08 22:01
84784996 
2024 05/08 22:04
餐飲部經(jīng)理工資也這樣寫唄
廖君老師 
2024 05/08 22:05
您好，我認(rèn)為可以的，咱看這個(gè)毛利太低的話，把管理層的工資放在管理費(fèi)用也合適
84784996
2024 05/08 22:06
你好老師，麻煩問下酒店的客戶通過美團(tuán)下單的，退房時(shí)要求多開發(fā)票，這樣我們開票金額和實(shí)收金額對不上，我這邊怎么寫分錄
廖君老師
2024 05/08 22:08
您好，這個(gè)我認(rèn)為不能答應(yīng)呀，這是虛開發(fā)票，我們又收不到錢，應(yīng)收賬款做不平了
84784996
2024 05/08 22:10
不多開會(huì)損失很多客戶，怎么弄好呢
廖君老師
2024 05/08 22:11
哦哦，明白，應(yīng)收不收我們是營業(yè)外支出，年末要納稅調(diào)增的，我們同步能取得成本發(fā)票把這個(gè)利潤降下來么
另外，有沒有不開發(fā)票的客戶，這個(gè)能不能每個(gè)月把窟窿填平
84784996
2024 05/08 22:13
不開票的客戶也有，但是金額和名稱也對不上
廖君老師
2024 05/08 22:18
哦哦，其實(shí) 我們風(fēng)險(xiǎn)很大的，現(xiàn)在太好查了，都是線上付款，不像以前有現(xiàn)金
那多開的票只能自已承擔(dān)稅金，收不到的轉(zhuǎn)營業(yè)外支出
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