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問題已解決
小天老師在嘛？麻煩咨詢下，謝謝！
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
朋友您好，感謝信任，
05/08 21:02
84784999 
05/08 21:07
小天老師 還是下午的問題啊 為什么只調整31426.75元啊 我的每月報表都是延續(xù)著做的哦
84784999
05/08 21:09
您還能看到下午時的問題嗎？
廖君老師 
05/08 21:09
朋友您好，是的呢，會計利潤沒有錯，是稅法差異，我們的報表不變，只把交的所得稅放在利潤表里，負債表和利潤表勾稽上就完成啦
84784999
05/08 21:11
那問題時現(xiàn)在需要交稅的啊 可以怎么調嗎？
廖君老師
05/08 21:13
朋友您好，好的，
借：未分配利潤? ?貸：應交稅金-應交所得稅
借：應交稅金-應交所得稅? ?貸：銀行
上面2分錄只有? ?未分配利潤? ?（代替的所得稅費用）這個金額調整在23年年末
1.利潤表的所得稅費用中
2.同時負債表未分配利潤? 減這個金額，
84784999
05/08 21:17
老師 您著個分錄時現(xiàn)在調整嗎？這樣調整就無需交稅的嗎？我弄不明白報表都是每月這樣做延續(xù)下來都是負數(shù) 怎么還得交稅？實在想不通
84784999
05/08 21:21
看不懂啊 怎么調？
廖君老師
05/08 21:23
朋友您好，不是，我記得下午我們那個申報要交所得稅呀，這就是交所得稅的分錄，所得稅費用不影響2024年
調整到2023年，
2.這個就是稅會差異嘛，打個比方，我們會計上大量計提減值，會計利潤肯定是負，但稅法不認呀，這些減了利潤的減值全要調回來
84784999
05/08 21:41
老師 這個稅費這次是一定要交的嗎？您說的稅會差異 會計利潤是負數(shù) 但是稅法不認可 雖然我減了利潤都沒用 稅局還是要調回來 ，，，這些問題是不是我23年22年都沒做好導致這個問題的出現(xiàn)？
廖君老師
05/08 21:43
朋友您好，不是沒做好呀，一些確實稅法有調整的，比如業(yè)務招待費一定要調增 的呀
2.是不是老板對您有要求不能交所得稅，那去年有沒有新買的固定資產，去一次性加速折舊，把稅法利潤降下來
84784999
05/08 22:05
是的 老板不可能交稅的 自己都沒有賺到什么 小規(guī)模公司 您也看到了 一年就這么多的營業(yè)收入 平時專票也老老實實的交 印花稅也交 這個公司也是上次咨詢過您的就關于沒有費用票的問題 不知道您還有印象沒 這樣公司怎么會有購買固定資產的啊 沒有哦
廖君老師
05/08 22:07
哦哦，還有一個辦法，更正申報12月工資，給老板發(fā)4萬工資，這樣就不交所得稅了，老板家的老人來申報工資個稅
84784999
05/08 22:07
我把利潤總額調到我的資產負債表的-846.09元就不存在交稅的了 這樣可以嗎？
廖君老師
05/08 22:10
朋友您好，現(xiàn)在不是會計利潤要交稅，是我們納稅調整多了，稅法的利潤要交稅，我記得差異要好幾萬呢，只有把會計利潤再做低幾萬，才能填上稅法這個窟窿
84784999
05/08 22:20
沒有辦法了 唉 怎么辦啊 老師 這樣情況我要怎么和老板解釋 怕】
廖君老師
05/08 22:22
朋友您好，別焦急，確定下來方案，我們先更正4季度 申報表，公司的賬規(guī)范的就不怕的，
84784999
05/08 22:25
老師 怎么更正？您幫幫我啊 只要不交稅就好了 您知道小公司老板很摳的 做到這樣要交稅他會。。。。
廖君老師
05/08 22:31
朋友別急，您定下方案是給老板家屬發(fā)工資么，得先把個稅更正了，然后，23年利潤表和負債調整后，更正4季度所得稅申報表，再來匯繳，最后報年報，
84784999
05/08 22:35
老師 我看到22年的利潤表 和稅局的數(shù)據(jù) 您看看
84784999
05/08 22:37
現(xiàn)在發(fā)工資也沒辦法的 都需要交社保 而且老板也沒有那么多人可以發(fā)工資 個稅是都是一個員工在發(fā)工資交社保 從來就沒有交過個稅
廖君老師
05/08 22:43
朋友您好，我看到了， 這個跟您申報沒有關系，我看20-22都是盈利的，把以前虧損都彌補了
2.我們不交個稅的員工，這些個稅有沒有申報呀，不申報可不行呀
3.那24年收到的發(fā)票有沒有合適算23年費用的，在23年賬里計提這個費用
84784999
05/08 22:50
平時都有申報個稅的 24年沒有計提的費用 那個22年的利潤是-13070.28 為什么會是65066.93？什么意思 是我申報錯了？
84784999
05/08 22:53
最后一個問題了 我一會在咨詢您
84784999
05/08 22:54
最后一次對話了 還在咨詢下您
廖君老師
05/08 22:55
朋友您好，這是稅法利潤，是不是22年有大量調整，明天看一下匯繳申報表
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