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員工出差吃飯無發(fā)票，怎么入賬？
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那個按出差補貼報銷就是
05/08 14:12
84784982 
05/08 14:13
沒有多余的補貼，就是吃飯多少就報銷多少，但是沒有發(fā)票，可以報銷吧？賬務(wù)處理怎么做？
家權(quán)老師 
05/08 14:17
那么按無票支出，計入差旅費，做納稅調(diào)整
84784982
05/08 14:18
摘要備注無票支出嘛？ 在哪里納稅調(diào)整
家權(quán)老師
05/08 14:20
在年度所得稅匯算時
84784982
05/08 14:22
賬務(wù)處理：借銷售費用-差旅費 貸其他應(yīng)付款嘛？ 摘要備注無票支出？
家權(quán)老師
05/08 14:23
是的，就是那樣做的
84784982
05/08 14:24
可以找其他發(fā)票替代嘛？ 找了替代發(fā)票是不是就能稅前扣除了
家權(quán)老師
05/08 14:24
不能找替票的，那個是違法行為
84784982
05/08 14:25
摘要備注 了無票支出，年底也不能一下子查有多少無票支出，還得一個月一個月翻憑證嘛？
家權(quán)老師
05/08 14:26
自己做個表格登記一下
84784982
05/08 14:28
無票支出匯算調(diào)增在哪里填寫？
家權(quán)老師
05/08 14:33
在A105000納稅調(diào)整項目明細表第30行,(十七)其他做納稅調(diào)增就是。
84784982
05/08 14:34
好的謝謝
家權(quán)老師
05/08 14:37
不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個五星好評哦。
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