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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，就是匯算清繳申報(bào)的財(cái)報(bào)如果要交所得稅，審計(jì)出的利潤(rùn)表所得稅費(fèi)用是有數(shù)據(jù)的，用友12 月底所得稅沒有沒有數(shù)據(jù)，那申報(bào)匯算清繳年度財(cái)報(bào)是所得稅費(fèi)用填數(shù)據(jù)嗎
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，要填數(shù)據(jù)的，年報(bào)是在匯繳后的，
匯算清繳調(diào)增后，企業(yè)在申報(bào)年報(bào)報(bào)表時(shí)，應(yīng)根據(jù)匯算清繳實(shí)際情況，以調(diào)增后的數(shù)據(jù)作為基礎(chǔ)，向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)年報(bào)報(bào)表。即使調(diào)增后的數(shù)據(jù)大于原有報(bào)表數(shù)據(jù)，企業(yè)也應(yīng)當(dāng)按照調(diào)增后的數(shù)據(jù)向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)年報(bào)報(bào)表。
事實(shí)上，企業(yè)必須完成所得稅的匯算清繳后，才能申報(bào)年度會(huì)計(jì)報(bào)表。
05/08 05:22
84784981 
05/08 05:57
老師那就是匯算清繳年度財(cái)報(bào)根據(jù)審計(jì)出具的填報(bào)，不按用友出具的填對(duì)吧
廖君老師 
05/08 06:01
您好，是的，所得稅費(fèi)用確實(shí)不是按用友（會(huì)計(jì)利潤(rùn)）填的
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