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實(shí)務(wù)
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企業(yè)所得稅怎么算出來的，報(bào)了第四季度季報(bào)，自己跳出來的，還是要自己算?。吭趺此?？高企，還有研發(fā)加計(jì)扣除
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企業(yè)所得稅的年報(bào)是根據(jù)填寫的主表和明細(xì)表計(jì)算出來的
主表是必須填寫的
明細(xì)表需要根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況填寫
不是根據(jù)四季度報(bào)表自己跳出來的
05/07 23:40
84784975 
05/07 23:56
老師說的就是匯算清繳吧，經(jīng)過調(diào)增調(diào)減得到應(yīng)納稅所得額，再計(jì)算，在返回去計(jì)提第四季度所得稅？
鐘存老師 
05/08 09:29
四季度的，你根據(jù)利潤的計(jì)提就可以了
你要先申報(bào)年度的財(cái)務(wù)報(bào)表，然后才進(jìn)行所得稅的匯算，匯算完了以后，如果計(jì)算出來的所得稅和你計(jì)提不一樣的話，你再做賬務(wù)調(diào)整
84784975
05/08 09:50
不一致的話，在2024.5月在計(jì)提對(duì)嗎
84784975
05/08 09:51
為什么加計(jì)扣除研發(fā)費(fèi)用是1-3季度的啊
84784975
05/08 09:51
在算第四季度的話
鐘存老師
05/08 09:53
不一致的時(shí)候就在你提交所得稅匯算的當(dāng)月申報(bào)
加計(jì)扣除的研發(fā)費(fèi)用是全年的吧
數(shù)據(jù)是你們自己填寫的
84784975
05/08 10:37
計(jì)算第四季度的時(shí)候怎么是1-3季度的研發(fā)費(fèi)用
84784975
05/08 10:38
所得稅年報(bào)是全年
鐘存老師
05/08 10:40
沒聽懂您表達(dá)的計(jì)算四季度為什么是1-3季度的研發(fā)費(fèi)用？
是四季度沒有發(fā)生研發(fā)？
還是1-3季度的計(jì)提到四季度了？
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