問題已解決

企業(yè)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票每個(gè)月都登記入賬，而抵扣并不能把登記入賬的進(jìn)項(xiàng)稅額都抵扣了，這樣的話，增值稅申報(bào)表和賬面的金額不符，怎么把賬面未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額賬務(wù)還需要怎么處理能同申報(bào)表相符呢

84784967| 提問時(shí)間：05/07 19:33
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好，把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 我們的做法是 先做到 借：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，需要勾選的月份 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 這樣賬表是一樣的，看進(jìn)項(xiàng)稅這個(gè)科目
05/07 19:35
84784967
05/07 19:35
謝謝老師
廖君老師
05/07 19:35
?親愛的朋友，您太客氣了，祝您每天開心！ 希望以上回復(fù)能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評~
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