問(wèn)題已解決

老師，我上月有留抵稅額，借方余額分錄怎樣做呢？貸方余額分錄怎樣做呢？

84785042| 提問(wèn)時(shí)間：05/07 16:16
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)不需要單獨(dú)做憑證。所以沒(méi)有在科目里面體現(xiàn)，是在申報(bào)表里面體現(xiàn)的。
05/07 16:16
84785042
05/07 16:18
但我賬面不平啊，當(dāng)月是一萬(wàn)的銷項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)是10500，怎樣結(jié)平這個(gè)銷項(xiàng)稅？
宋生老師
05/07 16:25
你好，這個(gè)不需要結(jié)平的呀。按照現(xiàn)在的會(huì)計(jì)制度和財(cái)務(wù)稅法要求的話，沒(méi)有哪一個(gè)上面要求把銷項(xiàng)稅額做平
84785042
05/07 16:30
我要做借應(yīng)交稅費(fèi)一銷項(xiàng)稅 貸進(jìn)項(xiàng)稅額一進(jìn)項(xiàng)稅。那有差異了
宋生老師
05/07 16:33
你如果要做的話，是借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額。 貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸，應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。
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