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老師，我上月有留抵稅額，借方余額分錄怎樣做呢？貸方余額分錄怎樣做呢？
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你好，這個(gè)不需要單獨(dú)做憑證。所以沒有在科目里面體現(xiàn)，是在申報(bào)表里面體現(xiàn)的。
2024 05/07 16:16
84785042 
2024 05/07 16:18
但我賬面不平啊，當(dāng)月是一萬的銷項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)是10500，怎樣結(jié)平這個(gè)銷項(xiàng)稅？
宋生老師 
2024 05/07 16:25
你好，這個(gè)不需要結(jié)平的呀。按照現(xiàn)在的會(huì)計(jì)制度和財(cái)務(wù)稅法要求的話，沒有哪一個(gè)上面要求把銷項(xiàng)稅額做平
84785042
2024 05/07 16:30
我要做借應(yīng)交稅費(fèi)一銷項(xiàng)稅 貸進(jìn)項(xiàng)稅額一進(jìn)項(xiàng)稅。那有差異了
宋生老師
2024 05/07 16:33
你如果要做的話，是借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額。
貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
貸，應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。
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