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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們是小規(guī)模納稅人，開的超市，這個(gè)怎么做分錄呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
借銀行等科目
貸主營業(yè)務(wù)收入
貸銷項(xiàng)
2024 05/07 13:04
84785021 
2024 05/07 13:05
這個(gè)1%的稅是要繳納的是吧
樸老師 
2024 05/07 13:08
季度不超三十萬那普票的稅額就不用交
84785021
2024 05/07 13:09
季度不含稅收入不超過30萬是嗎
84785021
2024 05/07 13:09
那我現(xiàn)在寫分錄不要寫應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅嗎
樸老師
2024 05/07 13:14
對的
是不含稅收入
平時(shí)要先寫上
84785021
2024 05/07 13:16
最后免稅后的分錄咋處理呢？
樸老師
2024 05/07 13:17
同學(xué)你好
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
貸營業(yè)外收入
84785021
2024 05/07 13:28
分錄對嗎
樸老師
2024 05/07 13:40
同學(xué)你好
還不知道免不免
先不做減免稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
這樣就可以
84785021
2024 05/07 13:44
問題是我們的設(shè)置里面沒有應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅這個(gè)科目呀？我看財(cái)務(wù)總監(jiān)三月份的賬是選的這個(gè)科目，
樸老師
2024 05/07 13:48
你設(shè)置一下吧
按我說的來
84785021
2024 05/07 13:48
你說設(shè)置成應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅嗎
樸老師
2024 05/07 13:49
對得
小規(guī)模沒有三級應(yīng)交稅費(fèi)的明細(xì)科目
84785021
2024 05/07 14:38
是不是因?yàn)?%減按1%繳稅，所以就用了這個(gè)科目
樸老師
2024 05/07 14:45
同學(xué)你好
不是的
稅率百分之一直接按百分之一的來做就可以
84785021
2024 05/07 14:45
你看用這個(gè)科目可以嗎
樸老師
2024 05/07 14:48
同學(xué)你好
小規(guī)模不要設(shè)置銷項(xiàng)稅這個(gè)明細(xì)科目哦
小規(guī)模沒有三級增值稅科目
84785021
2024 05/07 14:51
那我設(shè)置不了，我叫管軟件的設(shè)置它說就用這個(gè)
樸老師
2024 05/07 14:58
那你就只能做銷項(xiàng)稅了
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