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老師，我們是小規(guī)模納稅人，開的超市，這個怎么做分錄呢？
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借銀行等科目
貸主營業(yè)務(wù)收入
貸銷項
05/07 13:04
84785021 
05/07 13:05
這個1%的稅是要繳納的是吧
樸老師 
05/07 13:08
季度不超三十萬那普票的稅額就不用交
84785021
05/07 13:09
季度不含稅收入不超過30萬是嗎
84785021
05/07 13:09
那我現(xiàn)在寫分錄不要寫應交稅費應交增值稅嗎
樸老師
05/07 13:14
對的
是不含稅收入
平時要先寫上
84785021
05/07 13:16
最后免稅后的分錄咋處理呢？
樸老師
05/07 13:17
同學你好
借應交稅費應交增值稅
貸營業(yè)外收入
84785021
05/07 13:28
分錄對嗎
樸老師
05/07 13:40
同學你好
還不知道免不免
先不做減免稅
貸應交稅費應交增值稅
這樣就可以
84785021
05/07 13:44
問題是我們的設(shè)置里面沒有應交稅費，應交增值稅這個科目呀？我看財務(wù)總監(jiān)三月份的賬是選的這個科目，
樸老師
05/07 13:48
你設(shè)置一下吧
按我說的來
84785021
05/07 13:48
你說設(shè)置成應交稅費，應交增值稅嗎
樸老師
05/07 13:49
對得
小規(guī)模沒有三級應交稅費的明細科目
84785021
05/07 14:38
是不是因為3%減按1%繳稅，所以就用了這個科目
樸老師
05/07 14:45
同學你好
不是的
稅率百分之一直接按百分之一的來做就可以
84785021
05/07 14:45
你看用這個科目可以嗎
樸老師
05/07 14:48
同學你好
小規(guī)模不要設(shè)置銷項稅這個明細科目哦
小規(guī)模沒有三級增值稅科目
84785021
05/07 14:51
那我設(shè)置不了，我叫管軟件的設(shè)置它說就用這個
樸老師
05/07 14:58
那你就只能做銷項稅了
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