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老師，一般納稅人，小企業(yè)會計準(zhǔn)則企業(yè)，填寫2023匯繳報表的A106000表是系統(tǒng)默認(rèn)嗎？任何一個格子也不需要填寫嗎？藍(lán)色格子也不要填寫嗎？
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你好，本年是自動的，一般按照實際寫，自動來
05/07 10:59
84784949 
05/07 11:22
我們企業(yè)已超5年彌補期，藍(lán)色格子一直沒填寫過，今年默認(rèn)還有彌補數(shù)呢？
meizi老師 
05/07 11:26
正常超期了就沒有了，你去看看22年年報里面彌補虧損表有結(jié)轉(zhuǎn)的金額沒有？先看看往年虧損表
84784949
05/07 12:09
老師，我應(yīng)該怎樣填這個表？
meizi老師
05/07 12:18
灰色的都不寫，系統(tǒng)會自動帶出來數(shù)據(jù)，你核對結(jié)轉(zhuǎn)虧損金額對不？
84784949
05/07 13:43
老師，數(shù)據(jù)是這樣的？
meizi老師
05/07 14:10
你是一般企業(yè)，是彌補5年這個，對的，主要看里面的金額對不
84784949
05/07 14:32
我就是不會判斷，按道理12行次的235226.11是0才對吧？因為已過5年了。
meizi老師
05/07 15:25
是的，虧損超過五年，無法彌補了
84784949
05/07 21:58
可以它顯示還有23萬呢？
meizi老師
05/08 08:00
你去看看，每年來考慮，比如22年虧損要彌補到27年去了哦，21年虧損要彌補到26年的
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