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問(wèn)題已解決
老師，這個(gè)怎么做分錄呢？
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您好，這個(gè)是付款，直接就是? 借 管理費(fèi)用? 辦公費(fèi)? 貸1銀行存款
05/06 16:52
84785021 
05/06 16:54
沒(méi)有發(fā)票也這樣子做嗎
小鎖老師 
05/06 16:56
他后邊沒(méi)有發(fā)票嗎
84785021
05/06 16:58
沒(méi)有發(fā)票，只有一張銀行付款單
小鎖老師
05/06 16:58
那你只能是借 其他應(yīng)收款 貸 銀行存款
84785021
05/06 17:00
為啥呢？？？不懂
小鎖老師
05/06 17:00
等到來(lái)票了，做一筆 借 管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)收款
84785021
05/06 17:03
老師，如果之前暫估的分錄沒(méi)有沖銷(xiāo)掉，有啥影響嗎？
小鎖老師
05/06 17:14
這個(gè)的話(huà)不影響的，您好
84785021
05/06 17:14
我說(shuō)暫估入庫(kù)的分錄
小鎖老師
05/06 17:16
那不行，那樣的話(huà)，最后調(diào)增需要
84785021
05/06 17:24
老師三月之前的會(huì)計(jì)在做暫估入賬的時(shí)候借方庫(kù)存商品貸方，預(yù)提費(fèi)用，那么我四月拿到發(fā)票付款了也，我怎么做分錄呢？
小鎖老師
05/06 17:29
那就是? 借 預(yù)提費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi) 貸 銀行存款
84785021
05/06 17:33
暈了，沒(méi)有懂
小鎖老師
05/06 17:34
就是你一開(kāi)始不是借方庫(kù)存商品嗎，貸方?jīng)]有支付，也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅，那么你現(xiàn)在，四月付款，并且有發(fā)票了，那就把暫估的金額交了，還有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了，這個(gè)不是就可以了？
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