問題已解決

公司免稅的，自從開不了收購(gòu)發(fā)票后，購(gòu)入材料成本就沒有發(fā)票了，匯算清繳時(shí)這個(gè)沒有發(fā)票的要怎么調(diào)整？

84785044| 提問時(shí)間：05/06 16:43
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鐘存老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,法律職業(yè)資格
沒有發(fā)票的成本 在A105000表30行填寫賬載金額
05/06 16:44
84785044
05/06 16:56
只填賬載金額嗎？稅收金額填0嗎，調(diào)增和調(diào)減欄要填嗎
鐘存老師
05/06 17:02
只填賬載金額嗎？【回復(fù)：是的】稅收金額填0嗎，【回復(fù)：是的】調(diào)增和調(diào)減欄要填嗎【回復(fù)：不填】
84785044
05/06 18:53
老師，沒有發(fā)票的不是要調(diào)增的嗎？怎么只寫賬載金額就可以了呢？
84785044
05/06 18:54
像是一些報(bào)銷的費(fèi)用，沒有發(fā)票都是要調(diào)增的呀
鐘存老師
05/06 19:06
只填寫賬在金額列，其他列不填寫，自然就產(chǎn)生納稅調(diào)增的效果了
84785044
05/06 19:22
老師，公司是農(nóng)牧類免稅，這樣調(diào)增后，那填寫所得減免優(yōu)惠明細(xì)表的時(shí)候項(xiàng)目成本是不是填零？以為賬面成本都調(diào)增了
鐘存老師
05/07 07:50
因?yàn)榍懊娴?05000已經(jīng)調(diào)增的成本金額，應(yīng)納稅所得額已經(jīng)不含扣除項(xiàng)目了；所以后面農(nóng)林牧漁的成本不填寫才能達(dá)到按照最新的應(yīng)納稅所得額減免所得稅
84785044
05/07 08:56
好的，謝謝老師
鐘存老師
05/07 12:00
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