00:10:00
問題已解決
我想問下現(xiàn)在能改2023年10-12月所得稅申報表嗎？匯算清繳沒報呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，可以更正申報的
05/06 16:23
84784958 
05/06 16:24
總顯示說是不是最后一次申報，報不了啊
家權(quán)老師 
05/06 16:26
那么只有去稅務(wù)大廳更正申報
84784958
05/06 16:28
我昨天發(fā)現(xiàn)有一筆25000的支出，沒入賬，應(yīng)該怎么辦呢
家權(quán)老師
05/06 16:29
直接計入成本費用就是
84784958
05/06 16:29
是2023年12月得支出
84784958
05/06 16:30
只能去大廳了？
家權(quán)老師
05/06 16:33
那個不需要修改季度報表了。直接修改年報然后做匯算
84784958
05/06 16:34
怎么修改年報？
家權(quán)老師
05/06 16:35
導出12月的報表，修改對應(yīng)的項目
84784958
05/06 16:36
年報里修改哪張報表？
家權(quán)老師
05/06 16:39
就是資產(chǎn)負債表和利潤表
84784958
05/06 16:41
年報和第四季度資產(chǎn)負債表，利潤表還有所得稅申報表不一致也行？
家權(quán)老師
05/06 16:44
沒事的，只要不是調(diào)增利潤
84784958
05/06 16:46
再請教下，我把這支出放在2024年可以不？
家權(quán)老師
05/06 16:50
可以的，只是要做納稅調(diào)增了，不能在24年稅前扣除
84784958
05/06 16:51
納稅調(diào)增填哪個表
84784958
05/06 16:52
不是納稅調(diào)減？
家權(quán)老師
05/06 16:52
對應(yīng)的成本費用項目A105000
84784958
05/06 16:54
第30行吧，納稅“調(diào)減”25000？
84784958
05/06 16:55
其他項目
84784958
05/06 16:55
對嗎？老師？
家權(quán)老師
05/06 16:57
沒有對應(yīng)的項目才填其他
閱讀 1224
描述你的問題，直接向老師提問
334
意見反饋
