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實(shí)務(wù)
問題已解決
對公付給國外了，對方不給發(fā)票，我怎么辦呀，一直掛賬嗎
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對方開形式發(fā)票也可以
不開嗎？
05/06 14:35
84784955 
05/06 14:38
不開的時候，是不是我都平賬不了了
84784955
05/06 14:38
對方說開不了，是不是因?yàn)闆]有報關(guān)呢
郭老師 
05/06 14:41
好，是服務(wù)的嗎？還是貨物的借庫存商品帶預(yù)付賬款，沒有發(fā)票的正常做就是抵扣不了所得稅。
84784955
05/06 14:47
服務(wù)的吧，我是做物流行業(yè)的
84784955
05/06 14:47
那我賬怎么做呢，一直掛賬的嗎
郭老師
05/06 14:48
你好，這個是你單位的成本還是費(fèi)用的？你說一下可以嗎？沒有發(fā)票的也一樣做賬，不是掛賬，不是讓你掛賬。我上面給你寫了不是嗎？借庫存商品貸預(yù)付賬款，你參考這個模板呀。如果屬于你單位的成本，借主營業(yè)務(wù)成本，貸預(yù)付賬款。
84784955
05/06 14:49
賬怎么做呀，我支出? 一直做:借:其他應(yīng)收款 貸:銀行賬款 發(fā)票不回來，一直掛其他應(yīng)收款
84784955
05/06 14:50
不是進(jìn)貨，是費(fèi)用
郭老師
05/06 14:50
借主營業(yè)務(wù)成本
貸、其他應(yīng)收款。
84784955
05/06 19:14
那沒有附件，能所得稅稅前扣除嗎
郭老師
05/06 19:17
不允許抵扣所得稅的，你可以正常做賬。
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