問題已解決

老師，請教我們有個勞務(wù)分包合同簽訂日期是2022年，現(xiàn)在甲方要求我們開票，需要開具外經(jīng)證里面的合同有效期應(yīng)該怎么寫？

84785027| 提問時間：05/06 14:16
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好，這個勞務(wù)已經(jīng)完工了嗎？
05/06 14:20
84785027
05/06 14:22
現(xiàn)在收尾，有一部分還沒有全部安裝完呢？
郭老師
05/06 14:25
時間你就寫今年到完工的時間。
84785027
05/06 16:32
異地預(yù)繳，是先開票再預(yù)繳還是先預(yù)繳再開票呢？
郭老師
05/06 16:32
可以的，一般都是先開了發(fā)票再預(yù)交。
郭老師
05/06 16:32
兩種方法都可以的，自己選擇就行。
84785027
05/06 17:06
如果我們沒有異地預(yù)交都是在當(dāng)?shù)亟坏亩悤绾危?/div>
郭老師
05/06 17:07
查到以后需要再異地補交
84785027
05/06 17:38
補交涉及到滯納金嗎
郭老師
05/06 17:39
是的是的，需要交滯納金。
84785027
05/06 18:23
老師，如果不開票可以預(yù)繳嗎？或者開100萬的發(fā)票，預(yù)繳300萬的
郭老師
05/06 18:28
可以的，沒有開發(fā)票可以預(yù)繳的。
84785027
05/06 18:39
我意思是這個月不開發(fā)票，直接預(yù)繳可以嗎？確定，或者說年底一次性預(yù)繳行不行？
郭老師
05/06 18:40
不可以開發(fā)票可以繳納 你收到了錢嗎？收到了錢的，當(dāng)月或者次月15號之前就得交
郭老師
05/06 18:40
年底一次預(yù)繳不行的
84785027
05/06 19:12
為什么不能一次預(yù)繳
郭老師
05/06 19:17
你好，不是不允許一次預(yù)繳，是不允許在年底。你現(xiàn)在發(fā)生了業(yè)務(wù)，你現(xiàn)在就得交 可以簽訂合同，或者是發(fā)生第一筆業(yè)務(wù)的時候一次交了它?？梢栽缃唬豢梢酝怼?/div>
84785027
05/06 20:18
這個時間怎么把握，在那個階段時期里預(yù)繳合適
郭老師
05/06 20:20
次月15之前都可以 收到錢或者開了發(fā)票當(dāng)月，最晚次月15
84785027
05/06 20:40
不是說有6個月的時間期限嗎
郭老師
05/06 20:52
根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布《納稅人跨縣（市、區(qū)）提供建筑服務(wù)增值稅征收管理暫行辦法》的公告》(國家稅務(wù)總局公告2016年第17號)規(guī)定：　第十二條 納稅人跨縣(市、區(qū))提供建筑服務(wù)，按照本辦法應(yīng)向建筑服務(wù)發(fā)生地主管稅務(wù)機關(guān)預(yù)繳稅款而自應(yīng)當(dāng)預(yù)繳之月起超過6個月沒有預(yù)繳稅款的，由機構(gòu)所在地主管稅務(wù)機關(guān)按照及相關(guān)規(guī)定進行處理。
郭老師
05/06 20:52
這個規(guī)定是最晚的規(guī)定，如果你開票日期在6月份，然后你在8月份交，他就會有滯納金，而且你在當(dāng)?shù)匾呀?jīng)交了稅款，你在異地再交一份嗎？
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