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問題已解決
老師暫時不抵扣的發(fā)票怎么做賬務處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
計入應交稅費-待認證進項稅
05/06 09:08
84784967 
05/06 09:49
那我三月份做了無票支出怎么，是4月份到到的發(fā)票，暫時不抵扣
家權老師 
05/06 09:51
4月
借：應交稅費-待認證進項稅
借：你做的支出科目? 負數(shù)
84784967
05/06 09:54
然后，貸不含稅金額嗎
家權老師
05/06 09:57
這個只是沖上月你多做的成本費用科目金額
84784967
05/06 10:00
請寫個完整分錄好嗎？我剛剛做外賬，不會做
家權老師
05/06 10:06
你上月做的是什么分錄？
84784967
05/06 10:11
平臺服務費
家權老師
05/06 10:13
我說的是具體什么分錄？
84784967
05/06 10:23
管理費用-辦公費
家權老師
05/06 10:25
借：應交稅費-待認證進項稅
借：管理費用-辦公費? 負數(shù)
84784967
05/06 10:26
后面怎么做
家權老師
05/06 10:30
后邊勾選抵扣
借：應交稅費-增值稅-進項
貸：應交稅費-待認證進項
84784967
05/06 20:24
老師您好！這樣借貸不平衡，無法保存
家權老師
05/06 20:30
為啥不平呢，都是相同的金額？發(fā)截圖過來
84784967
05/06 20:56
只有借沒有貸，怎么平衡呢
家權老師
05/06 21:01
借方負數(shù)就是貸方。系統(tǒng)不支持就改為貸方就是
84784967
05/06 21:03
借應交稅費-待抵扣勾選，
借：管理費用-辦公費 負數(shù)怎么平衡呢？
84784967
05/06 21:06
稅費怎么與辦公費相等呢
家權老師
05/06 22:17
借：應交稅費-待抵扣進項
貸：管理費用-辦公費
你實在沒法做平就這樣做
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