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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)就是之前已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)現(xiàn)在的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了，分錄怎么做啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好！這個(gè)要看是什么原因要轉(zhuǎn)出
2024 05/06 08:45
84784970 
2024 05/06 08:46
是因?yàn)樯霞覜](méi)交進(jìn)項(xiàng)，所以不讓我們抵扣了，讓轉(zhuǎn)出
宋生老師 
2024 05/06 08:47
你好，這個(gè)看稅務(wù)局是不是要求你補(bǔ)所得稅？如果不用補(bǔ)所的稅只是做轉(zhuǎn)出的話，你可以借，庫(kù)存商品，貸，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
84784970
2024 05/06 08:48
沒(méi)補(bǔ)所得稅，只是補(bǔ)了增值稅
宋生老師
2024 05/06 08:48
你好！那就按上面的做就可以了。
84784970
2024 05/06 08:50
交錢的時(shí)候呢
84784970
2024 05/06 08:52
借，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出? 貸:銀行存款? 是嗎
宋生老師
2024 05/06 08:55
你好，這個(gè)是借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸。應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅，然后再交納。
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