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問題已解決
你好！我想咨詢下當月購入固定資產下月才計提折舊吧
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，對的，是下個月，才開始折舊的這個
05/05 17:03
84784948 
05/05 17:10
你好！老師，我想問下之前老會計入帳，借:其他應付款-股東名字，貸:實收資本，這個沒有通過公戶算實繳嗎
小鎖老師 
05/05 17:11
這個是可以當做債轉股的實繳的，可以
84784948
05/05 17:31
但是這個沒有通過公戶工商后臺還沒有認定實繳
小鎖老師
05/05 17:31
這個不影響的，您好，因為開始有實際流水
84784948
05/05 17:36
12月結轉進項稅，借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅-72741.5，′貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額67445.41，應交稅費-增值稅留抵稅額5296.09
84784948
05/05 17:37
你幫我看下去年結帳做的對嗎
小鎖老師
05/05 17:55
對，相當于未交增值稅，直接到留底了這個
84784948
05/05 18:03
但是這留抵一直掛著到這個月，我2024年有銷項怎么沒有沖銷？
小鎖老師
05/05 21:03
你的意思是一直都沒有銷項稅額嗎
84784948
05/06 07:50
我的意思是有銷項但是一直有余額
84784948
05/06 07:51
有銷項，但是這個留抵一直掛著
小鎖老師
05/06 09:08
需要用你的銷項，去沖減留底這個金額，這樣才可以，做一筆分錄就可以
84784948
05/06 14:14
怎么做分錄，這筆分錄每月有銷項都要做嗎？
小鎖老師
05/06 14:17
現(xiàn)在是不是應交稅費——未交增值稅，在借方，這個
84784948
05/06 14:28
從2024年開始產生也有進項稅，去年12月結轉銷項稅，借:應交稅費-銷項稅額，貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅，每月產生有銷項和進項怎么結轉？
小鎖老師
05/06 14:34
那這樣的話，比如銷項進項就是? 借 應交稅費 應交增值稅銷項稅額? ? 應交稅費 未交增值稅 貸 應交稅費 應交增值稅 進項稅額
84784948
05/06 14:40
這樣每月做一筆這樣分錄，進項和銷項互沖，之前留抵余額就慢慢結平了對嗎？
小鎖老師
05/06 14:41
嗯對，就是這樣處理的
84784948
05/06 14:41
如果當月只有銷項沒有進項是不是不需要做這筆分錄？
小鎖老師
05/06 14:46
對，那樣的話就不需要了
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