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問(wèn)題已解決
已經(jīng)結(jié)帳了，發(fā)現(xiàn)做物料領(lǐng)用這筆憑證時(shí)，入多了成本，應(yīng)該入費(fèi)用才對(duì)，那直接做一筆更正就好了嗎（借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-10，借銷(xiāo)售費(fèi)用10）還需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)嗎，會(huì)有影響嗎
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同學(xué)，你好
需要結(jié)轉(zhuǎn)的，但是不影響
05/05 16:00
84785007 
05/05 16:01
結(jié)轉(zhuǎn)憑證應(yīng)該怎么做呢
小菲老師 
05/05 16:02
同學(xué)，你好
結(jié)轉(zhuǎn)憑證應(yīng)該怎么做呢
這個(gè)是和其他的費(fèi)用一起結(jié)轉(zhuǎn)的
借：本年利潤(rùn)
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，其他業(yè)務(wù)成本，稅金及附加，管理費(fèi)用，銷(xiāo)售費(fèi)用，財(cái)務(wù)費(fèi)用，營(yíng)業(yè)外支出，信用減值損失，資產(chǎn)減值損失，所得稅費(fèi)用等。
84785007
05/05 16:09
但是之前已經(jīng)全部結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)了?
小菲老師
05/05 16:09
同學(xué)，你好
每個(gè)月都要結(jié)轉(zhuǎn)的
84785007
05/05 16:15
是要（借本年利潤(rùn)-10貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-10，借本年利潤(rùn)10 貸銷(xiāo)售費(fèi)用10）這樣再做兩筆結(jié)轉(zhuǎn)嗎
小菲老師
05/05 16:15
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
84785007
05/05 16:34
應(yīng)該是直接做一筆就可以了吧（借主營(yíng)成本-10借銷(xiāo)售費(fèi)用10，結(jié)轉(zhuǎn)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-10貸銷(xiāo)售費(fèi)用10）
小菲老師
05/05 16:36
同學(xué)，你好
嗯嗯，可以的
84785007
05/05 17:04
你好 再問(wèn)一下錯(cuò)入子項(xiàng)目直接更正就好了是嗎不需要結(jié)轉(zhuǎn)吧
84785007
05/05 17:06
也是已經(jīng)結(jié)帳了，錯(cuò)入應(yīng)付帳款-暫估貨款 直接做一筆更正貸暫估貨款-10貸應(yīng)付-其他10這樣就可以了嗎
84785007
05/05 17:07
沒(méi)有影響損益
小菲老師
05/05 17:27
同學(xué)，你好
總得沒(méi)有影響損益，但是結(jié)轉(zhuǎn)的分錄要做
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