問(wèn)題已解決

用其他應(yīng)付款這個(gè)科目。計(jì)提社保，交納社保，計(jì)提工資，發(fā)放工資怎么做分錄？

84785044| 提問(wèn)時(shí)間：05/04 14:17
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:各種費(fèi)用一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
05/04 14:21
84785044
05/04 14:44
我這樣寫(xiě)分錄行不行？
劉艷紅老師
05/04 14:46
后兩筆看不明白，你借貸寫(xiě)好下
84785044
05/04 18:06
老師你上面的分錄，如果是先交納社保，再發(fā)放工資，分錄應(yīng)怎么寫(xiě)
劉艷紅老師
05/04 20:33
一樣的，先把社保計(jì)提出來(lái)
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