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老師，增值稅申報表里期末留底稅額是不是與電子稅務(wù)局系統(tǒng)里可抵扣稅額數(shù)據(jù)一致
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您好， 是的， 這個是一致的
05/03 14:31
84785026 
05/03 14:36
期末留底稅額包括下個月的可抵扣稅額數(shù)據(jù)嗎？比方說，三月份申報表期末留底包括四月已開票的進(jìn)項稅額嗎？
劉艷紅老師 
05/03 14:36
這個不包括的，只是3月沒抵扣完的
84785026
05/03 14:48
我也是這么理解的，我新到一家企業(yè)，增值稅申報表期末留底稅額有380多萬不到，可是，電子稅務(wù)局系統(tǒng)在19年1?至24年3月月份可抵扣稅額只有12萬不到，企業(yè)是22年底從浙江遷過來的
劉艷紅老師
05/03 14:51
這個是指前面沒有抵扣完的，不包括后面的
84785026
05/03 14:57
那就是數(shù)據(jù)有問題，期末未抵扣只是截止到申報當(dāng)月的可以扣金額，與下月沒有關(guān)聯(lián)對吧
劉艷紅老師
05/03 14:59
是的，是的，就是這樣的
84785026
05/03 16:19
老師，科目余額表期末借方金額與申報表期末留底稅額金額相等嗎？
劉艷紅老師
05/03 16:53
如果有留底就是負(fù)數(shù)，是相等的
84785026
05/03 18:51
老師，進(jìn)項大于銷項，要在申報表里期末留抵有數(shù)據(jù)，是不是將進(jìn)項全部勾選，在實(shí)際抵扣那里手動填當(dāng)期抵扣的稅額，會自動計算出在期末那里留抵稅額數(shù)據(jù)
劉艷紅老師
05/03 20:18
這個是自動帶出來的，不用手動填的
84785026
05/04 10:55
老師，三月份進(jìn)項未抵扣也未入賬，四月份對方紅沖了三月份的這張發(fā)票，四月份是不是可以不入賬紅沖的發(fā)票
劉艷紅老師
05/04 10:57
但你計入應(yīng)交稅費(fèi)了呀，要做紅沖分錄
84785026
05/04 11:05
未計入應(yīng)交稅費(fèi)，未入賬
劉艷紅老師
05/04 11:10
那稅費(fèi)也不用做，把成本沖掉
84785026
05/04 11:14
上月未入賬也要沖成本嗎？
劉艷紅老師
05/04 11:15
你的成本也沒有入賬嗎
劉艷紅老師
05/04 11:16
你直接做一正一負(fù)就可以了
84785026
05/04 13:22
是的，沒有入賬，如果入賬了，就一正一負(fù)沖了對吧，沒有就不用管
劉艷紅老師
05/04 13:30
是的，如果入賬就是一正一負(fù)，沒有入賬就不用管
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