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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
郭老師，23年暫估的30000，24年不是一口氣到的，1月到5000，二月到10000，3月到15000，我沖暫估，按正確的入賬對(duì)嗎，我是按當(dāng)月實(shí)際5000.10000，的沖，還是在3月30000一次性沖了，再正數(shù)入賬
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同學(xué)你好，道理都是一樣的，所以?xún)蓚€(gè)方式都可以，但從事實(shí)求是的角度應(yīng)該是第一種，但是為了省事就是第二種。
04/30 14:14
84785037 
04/30 14:16
好的，是把之前的負(fù)數(shù)沖掉，再按正確的入賬對(duì)對(duì)嗎，如果只有到票20000，還要怎么做呢
森林老師 
04/30 14:16
到多少的發(fā)票就紅沖多少的數(shù)據(jù)，再按正確發(fā)票做一下賬
84785037
04/30 14:17
沖20000做正數(shù)2萬(wàn)，還一萬(wàn)，要做幾筆，怎么做
森林老師
04/30 14:25
你暫估時(shí)
借庫(kù)存3萬(wàn)，貸應(yīng)付賬款-暫估3萬(wàn)
紅沖時(shí)借庫(kù)存-2萬(wàn)，貸應(yīng)付賬款-暫估-2萬(wàn)
重新再做借庫(kù)存2萬(wàn)，貸應(yīng)付賬款 2萬(wàn)
其他沒(méi)有回來(lái)的不做
84785037
04/30 14:26
不對(duì)吧，其他沒(méi)回來(lái)的，之前入了本年利潤(rùn)，不用做嗎
森林老師
04/30 14:26
意思以后也不回來(lái)了，另外你暫估的時(shí)候直接入的成本？
84785037
04/30 15:04
是的，結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤(rùn)，現(xiàn)在票沒(méi)有了，進(jìn)不來(lái)了
森林老師
04/30 15:05
那說(shuō)明你賬是沒(méi)有問(wèn)題，實(shí)實(shí)在在你這個(gè)成本是發(fā)生了，只是沒(méi)有發(fā)票，所以賬可以不動(dòng)了，直接在匯算的時(shí)候納稅調(diào)整里把成本 調(diào)減了就行了，這個(gè)你利潤(rùn)增加就所得稅就行了
84785037
04/30 15:07
是暫估的數(shù)據(jù)
森林老師
04/30 15:08
暫估的數(shù)據(jù)沒(méi)有影響，不做處理也行，或是當(dāng)年做紅沖再正數(shù)做回去，只是沒(méi)有發(fā)票而已
84785037
04/30 15:09
我想要把之前的有到票的做了，沒(méi)到票的沖回，怎么做賬
森林老師
04/30 15:10
你暫估時(shí)
借庫(kù)存3萬(wàn)，貸應(yīng)付賬款-暫估3萬(wàn)
紅沖時(shí)借庫(kù)存-2萬(wàn)，貸應(yīng)付賬款-暫估-2萬(wàn)
重新再做借庫(kù)存2萬(wàn)，貸應(yīng)付賬款 2萬(wàn)
其他沒(méi)有回來(lái)的不做
如果沒(méi)有票的也想沖回重新做一下
紅沖時(shí)借庫(kù)存-1萬(wàn)，貸應(yīng)付賬款-暫估-1萬(wàn)
重新再做借庫(kù)存1萬(wàn)，貸應(yīng)付賬款 1萬(wàn)
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