問(wèn)題已解決

老師，從代賬公司拿回來(lái)的賬她們用重分類(lèi)，我要繼續(xù)用重分類(lèi)嗎

84784987| 提問(wèn)時(shí)間：04/30 11:08
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！這個(gè)可以不用了。
04/30 11:08
84784987
04/30 11:17
做憑證時(shí)其他應(yīng)收款，她都是做到其他應(yīng)付款借方，預(yù)付賬款做到應(yīng)付賬款借方，那這樣我是只能按這個(gè)來(lái)嗎
宋生老師
04/30 11:20
你好！你想調(diào)是可以調(diào)。只是覺(jué)得沒(méi)有必要調(diào)
84784987
04/30 11:38
調(diào)麻煩嗎，這幾個(gè)科目都掛著賬，她錄憑證用重分類(lèi)，附在憑證后打印出來(lái)報(bào)表又不用重分類(lèi)，電子稅務(wù)報(bào)的報(bào)表又用重分類(lèi)
宋生老師
04/30 11:49
你好！不麻煩，你只要把負(fù)數(shù)調(diào)到對(duì)方科目去就行
84784987
04/30 14:02
代賬公司每個(gè)季度結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本30萬(wàn)，貸 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款30萬(wàn)，去年下來(lái)暫估應(yīng)付款有八十多萬(wàn)了，代賬公司說(shuō)匯算清繳她們會(huì)做要我們公司去開(kāi)到發(fā)票來(lái)，如果我們公司開(kāi)到了票，那這沖回的分錄要她們做，還是我們自已做，賬我們又接回來(lái)了，只是4月份賬還沒(méi)做
宋生老師
04/30 15:57
你好！你接回來(lái)賬了，肯定是你做了
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