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老師，代賬公司做的賬，我是企業(yè)，我看他給我的科目余額表，管理費用下的工資，社保總額加起來，跟應(yīng)付職工薪酬下的工資社保總額不等，這賬不對吧？
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您好，數(shù)字不對的話肯定是錯誤的，不過你也可以看看比如說銷售費用名下有沒有工資社保
04/30 05:58
84784986 
04/30 06:00
老師，沒有，但是做了研發(fā)費用，直接投入的工資社保，這也不對啊，研發(fā)費用不是還要歸結(jié)在管理費用下的工資社保對吧？
東老師 
04/30 06:01
她是不是單獨有研發(fā)費用科目呢，研發(fā)費用名下有社保工資
84784986
04/30 06:02
稍等我看下
東老師
04/30 06:03
嗯，您可以看看有沒有這個科目
84784986
04/30 06:04
老師，研發(fā)支出費用化支出，二級有人員人工費用，有數(shù)字
東老師
04/30 06:05
是，你把這些工資社保再加上看看對不對金額
84784986
04/30 06:11
我把研發(fā)費用下的直接人工，加管理費用下的人工社保，金額一對比，還是不等，大于應(yīng)付職工薪酬下的工資加社保
84784986
04/30 06:12
老師，就是研發(fā)加管理費用下的工資社保，大于應(yīng)付職工薪酬下的工資和社保金額
84784986
04/30 06:13
老師，這他做的不對吧？
東老師
04/30 06:13
比如說有沒有記入成本明細里面的工資
84784986
04/30 06:17
研發(fā)支出費用化支出直接人工不就是成本類科目嗎？老師說的我沒明白
東老師
04/30 06:18
我的意思比如說不是研發(fā)費用，有沒有可能是其他直接計入到主營業(yè)務(wù)成本里面了
84784986
04/30 06:24
沒有老師，我們業(yè)務(wù)沒有人工做成本的，
東老師
04/30 06:25
哦，那要是還對不上，那就這個賬肯定還是有問題的
84784986
04/30 06:30
好的，謝謝老師
東老師
04/30 06:31
沒事，幫忙給個五星好評，多謝多謝
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