問(wèn)題已解決

老師，代賬公司做的賬，我是企業(yè)，我看他給我的科目余額表，管理費(fèi)用下的工資，社?？傤~加起來(lái)，跟應(yīng)付職工薪酬下的工資社?？傤~不等，這賬不對(duì)吧？

84784986| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/30 05:56
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，數(shù)字不對(duì)的話(huà)肯定是錯(cuò)誤的，不過(guò)你也可以看看比如說(shuō)銷(xiāo)售費(fèi)用名下有沒(méi)有工資社保
2024 04/30 05:58
84784986
2024 04/30 06:00
老師，沒(méi)有，但是做了研發(fā)費(fèi)用，直接投入的工資社保，這也不對(duì)啊，研發(fā)費(fèi)用不是還要?dú)w結(jié)在管理費(fèi)用下的工資社保對(duì)吧？
東老師
2024 04/30 06:01
她是不是單獨(dú)有研發(fā)費(fèi)用科目呢，研發(fā)費(fèi)用名下有社保工資
84784986
2024 04/30 06:02
稍等我看下
東老師
2024 04/30 06:03
嗯，您可以看看有沒(méi)有這個(gè)科目
84784986
2024 04/30 06:04
老師，研發(fā)支出費(fèi)用化支出，二級(jí)有人員人工費(fèi)用，有數(shù)字
東老師
2024 04/30 06:05
是，你把這些工資社保再加上看看對(duì)不對(duì)金額
84784986
2024 04/30 06:11
我把研發(fā)費(fèi)用下的直接人工，加管理費(fèi)用下的人工社保，金額一對(duì)比，還是不等，大于應(yīng)付職工薪酬下的工資加社保
84784986
2024 04/30 06:12
老師，就是研發(fā)加管理費(fèi)用下的工資社保，大于應(yīng)付職工薪酬下的工資和社保金額
84784986
2024 04/30 06:13
老師，這他做的不對(duì)吧？
東老師
2024 04/30 06:13
比如說(shuō)有沒(méi)有記入成本明細(xì)里面的工資
84784986
2024 04/30 06:17
研發(fā)支出費(fèi)用化支出直接人工不就是成本類(lèi)科目嗎？老師說(shuō)的我沒(méi)明白
東老師
2024 04/30 06:18
我的意思比如說(shuō)不是研發(fā)費(fèi)用，有沒(méi)有可能是其他直接計(jì)入到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里面了
84784986
2024 04/30 06:24
沒(méi)有老師，我們業(yè)務(wù)沒(méi)有人工做成本的，
東老師
2024 04/30 06:25
哦，那要是還對(duì)不上，那就這個(gè)賬肯定還是有問(wèn)題的
84784986
2024 04/30 06:30
好的，謝謝老師
東老師
2024 04/30 06:31
沒(méi)事，幫忙給個(gè)五星好評(píng)，多謝多謝
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