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問(wèn)題已解決
老師，我們這個(gè)公司是做成品油的，他平時(shí)開票需要在成品油這個(gè)里面把購(gòu)進(jìn)的勾選，才可以開票，然后他還開黃豆，白糖，那么他申報(bào)4月份增值稅怎么申報(bào)啊，又怎么勾選呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
藍(lán)小天老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師
需要分別進(jìn)行處理：
1. 銷售成品油：
勾選購(gòu)進(jìn)數(shù)據(jù)：在增值稅確認(rèn)平臺(tái)上，按照規(guī)定勾選購(gòu)進(jìn)的成品油發(fā)票，以增加庫(kù)存。
開具銷售發(fā)票：根據(jù)銷售情況，開具成品油銷售發(fā)票。填寫申報(bào)表：在增值稅申報(bào)表中，填寫銷售成品油的相關(guān)信息，包括銷售額、稅額等。
2. 銷售其他商品：
開具銷售發(fā)票：根據(jù)銷售其他商品的情況，開具相應(yīng)的銷售發(fā)票。
填寫申報(bào)表：在增值稅申報(bào)表中，填寫銷售其他商品的相關(guān)信息，包括銷售額、稅額等。
04/29 22:47
84784987 
04/29 23:12
關(guān)鍵是，開了成品油的發(fā)票，他還用不用去非成品油模塊 未勾選那里勾選？ 他開的黃豆 認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)必須勾選黃豆？
藍(lán)小天老師 
04/29 23:18
對(duì)于成品油，一旦已在專門的成品油模塊內(nèi)完成了開票和相應(yīng)的勾選認(rèn)證，就無(wú)需再在非成品油模塊中重復(fù)勾選。對(duì)于黃豆這類非成品油商品，若公司為一般納稅人且希望抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，則需要在非成品油模塊中對(duì)購(gòu)進(jìn)的黃豆發(fā)票進(jìn)行勾選認(rèn)證，以確?？梢哉_計(jì)算應(yīng)納稅額。
84784987
04/30 06:54
那成品油這塊在申報(bào)增值稅時(shí)，進(jìn)項(xiàng)稅額它自動(dòng)帶出來(lái)了？
84784987
04/30 06:54
這類企業(yè)是不是只能勾選對(duì)應(yīng)的，不能抵扣那些服務(wù)費(fèi) 什么租賃費(fèi) 住宿費(fèi)這些？
藍(lán)小天老師
04/30 07:52
只要開具了增值稅專用發(fā)票可以抵扣的啊
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