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?老師，匯算清繳管理費(fèi)用-社保和應(yīng)付職工薪酬-社保數(shù)字不一致，怎么辦

84784984| 提問時(shí)間：04/29 19:15
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 不一致的原因是什么？
04/29 19:16
84784984
04/29 19:21
好像是計(jì)提的少了社保 但是發(fā)放的多 因?yàn)橛泄P退款。差異就是436.32
小菲老師
04/29 19:22
同學(xué)，你好 退款，那就是費(fèi)用和應(yīng)付職工薪酬都要減少這個(gè)金額
84784984
04/29 19:34
應(yīng)付職工薪酬-社保數(shù)字和管理費(fèi)用-社保數(shù)字差了個(gè)這個(gè)。兩個(gè)不一致。兩個(gè)不一致。分錄當(dāng)時(shí)這么做的
小菲老師
04/29 19:35
同學(xué)，你好 退款分錄呢
84784984
04/29 22:18
還是說不管我的賬上怎么動，我按照管理費(fèi)用-工資申報(bào)就可以了
小菲老師
04/29 22:23
同學(xué)，你好 按照正確的申報(bào)就行
84784984
04/30 09:09
管理費(fèi)用社保數(shù)字小，應(yīng)付職工薪酬數(shù)字大，我按哪個(gè)填1050表。期間費(fèi)用表
小菲老師
04/30 09:10
同學(xué)，你好 按照管理費(fèi)用填寫
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