問(wèn)題已解決

老師你好，我的固定資產(chǎn)賬面金額是510000，2023年累計(jì)折舊是60562.5，在填年報(bào)時(shí)，在A105080資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表時(shí)，累計(jì)折舊、攤銷額是510000-60562.5=449437.5，納稅調(diào)整金額是不是-388875？

84785023| 提問(wèn)時(shí)間：04/29 17:09
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微微老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，麻煩截圖給我看下的呢
04/29 17:13
84785023
04/29 17:16
好的我現(xiàn)在發(fā)
84785023
04/29 17:17
發(fā)過(guò)去了
微微老師
04/29 17:19
你好，4=1：5=2這樣填寫(xiě)的呢
84785023
04/29 17:30
沒(méi)懂啥意思
84785023
04/29 17:33
449437.5就是原值-累計(jì)折舊，也是享受國(guó)家500萬(wàn)以下固定資產(chǎn)一次性攤銷
微微老師
04/29 17:58
如果享受一次性扣除，你也是51萬(wàn)全部一次性扣除吧
84785023
04/29 18:02
我填51萬(wàn)系統(tǒng)不讓過(guò)，我理解應(yīng)該減去23年已經(jīng)按費(fèi)用計(jì)提折舊的6萬(wàn)，剩余的部分一次性計(jì)提，
微微老師
04/29 18:04
您好，看我給你發(fā)的圖片的呢。
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