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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我二月份做了收入，只是憑證做錯(cuò)了，把營(yíng)業(yè)收入直接做了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，那個(gè)時(shí)候還沒(méi)收到錢(qián)，是4月收到的貨款
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你好，你的意思是怎么調(diào)整，對(duì)嗎？
2024 04/29 15:43
84784979 
2024 04/29 15:44
對(duì)，怎么調(diào)整2月的賬，因?yàn)檫@個(gè)月做應(yīng)收賬款，跟交增值稅的憑證都出現(xiàn)了負(fù)數(shù)
東老師 
2024 04/29 15:45
把營(yíng)業(yè)收入直接做了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，這個(gè)是什么意思？營(yíng)業(yè)收入指的是什么科目
84784979
2024 04/29 15:45
就是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
東老師
2024 04/29 15:46
做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不是沒(méi)錯(cuò)嗎
84784979
2024 04/29 15:47
但是2月份沒(méi)有收到貨款，是4月份收到貨款，我四月就做了一張應(yīng)收賬款的憑證，結(jié)果出現(xiàn)了負(fù)數(shù)
東老師
2024 04/29 15:48
二月份是不是這么做，借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
四月份收錢(qián)，借銀行存款 貸應(yīng)收賬款
84784979
2024 04/29 15:52
二月份是做的借銀行存款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，跟應(yīng)交增值稅
東老師
2024 04/29 15:53
對(duì)，你這么做的沒(méi)錯(cuò)，收到錢(qián)沖應(yīng)收賬款
84784979
2024 04/29 15:53
可以在這個(gè)月把上個(gè)月的那張憑證沖掉嗎
東老師
2024 04/29 15:53
你你可以沖掉再重新做一下試試看
84784979
2024 04/29 15:54
那應(yīng)該怎么沖呢？借方寫(xiě)什么，貸方寫(xiě)什么
東老師
2024 04/29 15:54
就是按照二月份的憑證做負(fù)數(shù)就成
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