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我二月份做了收入，只是憑證做錯了，把營業(yè)收入直接做了主營業(yè)務收入，那個時候還沒收到錢，是4月收到的貨款
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你好，你的意思是怎么調(diào)整，對嗎？
04/29 15:43
84784979 
04/29 15:44
對，怎么調(diào)整2月的賬，因為這個月做應收賬款，跟交增值稅的憑證都出現(xiàn)了負數(shù)
東老師 
04/29 15:45
把營業(yè)收入直接做了主營業(yè)務收入，這個是什么意思？營業(yè)收入指的是什么科目
84784979
04/29 15:45
就是主營業(yè)務收入
東老師
04/29 15:46
做主營業(yè)務收入不是沒錯嗎
84784979
04/29 15:47
但是2月份沒有收到貨款，是4月份收到貨款，我四月就做了一張應收賬款的憑證，結果出現(xiàn)了負數(shù)
東老師
04/29 15:48
二月份是不是這么做，借應收賬款 貸主營業(yè)務收入
四月份收錢，借銀行存款 貸應收賬款
84784979
04/29 15:52
二月份是做的借銀行存款，貸主營業(yè)務收入，跟應交增值稅
東老師
04/29 15:53
對，你這么做的沒錯，收到錢沖應收賬款
84784979
04/29 15:53
可以在這個月把上個月的那張憑證沖掉嗎
東老師
04/29 15:53
你你可以沖掉再重新做一下試試看
84784979
04/29 15:54
那應該怎么沖呢？借方寫什么，貸方寫什么
東老師
04/29 15:54
就是按照二月份的憑證做負數(shù)就成
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