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請(qǐng)問異地預(yù)繳稅款有勞務(wù)分包的,怎么操作抵減

84785016| 提問時(shí)間:04/29 15:09
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你增值稅及附加稅預(yù)繳申報(bào)表里面,它就有一個(gè)扣除項(xiàng)目,在這里面填寫。填寫了收入之后,后面就是。
04/29 15:10
84785016
04/29 15:10
直接填就行嗎?不用上傳附件什么的嗎
郭老師
04/29 15:10
你好是的,直接填寫。
84785016
04/29 15:11
請(qǐng)問有分包的需要備案什么的嗎
郭老師
04/29 15:12
分包是異地工程嗎?不是異地的不需要預(yù)繳。如果他是異地的話,也得預(yù)繳。
84785016
04/29 15:13
請(qǐng)問抵減稅款部分我分錄怎么做
郭老師
04/29 15:15
你好,你是一般計(jì)稅的嗎?如果是的話,不需要做賬務(wù)處理。
84785016
04/29 15:15
是簡易計(jì)稅的
郭老師
04/29 15:16
借主營業(yè)務(wù)成本應(yīng)交稅費(fèi)減易計(jì)稅貸、銀行存款。
84785016
04/29 15:21
沒懂,是沖減成本嗎
郭老師
04/29 15:21
那你抵扣了增值稅 是不是成本就得少抵扣?
郭老師
04/29 15:21
簡易計(jì)稅是貸方減去這個(gè)借方之后的金額來。
84785016
04/29 15:23
是借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅簡易計(jì)稅,貸工程施工成本嗎
郭老師
04/29 15:24
你已經(jīng)之前做了成本嗎?如果是的話可以。
84785016
04/29 15:26
就是簡易計(jì)稅銷項(xiàng)稅在貸方,然后需要沖減,如果沒有成本就直接沖減主營業(yè)務(wù)成本嗎
郭老師
04/29 15:27
你好是的,是這么做的。
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