問題已解決

老師,您好,要做2023年匯算清繳了,2023年的固定資產(chǎn)我都沒做過一次性減除,比如2023年1月有購固定資產(chǎn)3萬,2月有7萬,有按準(zhǔn)則做計(jì)提,現(xiàn)在想一次性做,怎樣填報(bào)

84785019| 提問時(shí)間:04/29 15:03
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,105080這個(gè)表格,比如你是生產(chǎn)經(jīng)營用的工具器具,在這里面填寫,然后在13行增加一行,在這里面填寫: 第一列填寫原值。 第二列填寫賬上折舊金額。 第三列填寫賬上折舊金額。 第四列填寫發(fā)票原值。 第五列填寫一次折舊的金額 8列和第3列填寫一樣的,
04/29 15:04
84785019
04/29 15:41
意思是這個(gè)10萬我應(yīng)填到年報(bào)中的A100000表中的哪一行,減掉這個(gè)應(yīng)納所得稅計(jì)算額
郭老師
04/29 15:43
你好調(diào)減金額 ?單獨(dú)填寫不了
84785019
04/29 15:46
在資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表(A105080)中填好,A00000表會自動獲取是嗎
郭老師
04/29 15:47
對的是的對的是的對的。
84785019
04/29 16:10
如我現(xiàn)在一次性減除,10萬, 以后每年還要調(diào)增上來補(bǔ)繳稅的是嗎
郭老師
04/29 16:11
是的對的是的對的是的對的。
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