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老師，公司準備注銷，預付，應收，其他應收，應付，預收的金額轉到營業(yè)外收入或營業(yè)外支出嗎？這些要交哪些稅
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同學，你好
要繳納所得稅
04/29 13:47
84784957 
04/29 13:50
如果營業(yè)外收入是500萬，營業(yè)外支出是400萬，按哪個基數交，稅率是多少，謝謝老師
小菲老師 
04/29 13:50
同學，你好
按照500-400=100來繳納
84784957
04/29 13:53
那如果營業(yè)外收入是400萬，營業(yè)外支出是500萬，那不用交稅？這樣做的會認嗎？不用所得稅調整？
小菲老師
04/29 13:55
同學，你好
不用調整的
84784957
04/29 13:59
平時有個應收賬款壞賬，做營業(yè)外支出，沒有律師函，沒有對方破產清算，都要所得稅轉出，要交所得稅，我這個400萬，和500萬，沒有這些佐證資料的哦
小菲老師
04/29 14:04
同學，你好
沒有這些佐證資料的哦
那不行的
84784957
04/29 14:07
所以這些要怎么補稅，基數是多少，稅率是多少
小菲老師
04/29 14:08
同學，你好
那你營業(yè)外支出不能扣除
你以營業(yè)外收入500作為基數繳納所得稅
84784957
04/29 15:02
老師，如果是小微500萬利潤交所得稅計算公式，如果不是小微企業(yè)交所得稅計算公式，謝謝
小菲老師
04/29 15:05
同學，你好
小微企業(yè)5%，不是小微25%
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