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實(shí)務(wù)
問題已解決
對方公司注銷了，其他應(yīng)收是壞賬還是營業(yè)外支出
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借方余額的轉(zhuǎn)營業(yè)外支出
2023 11/27 08:20
84784958 
2023 11/27 08:58
分公司固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入總公司，當(dāng)時(shí)是凈額轉(zhuǎn)入，為什么折舊時(shí)又是按原值折舊
郭老師 
2023 11/27 09:03
你好，公允價(jià)值是多少，他應(yīng)該按照公允價(jià)值來。
84784958
2023 11/27 09:08
什么意思，怎么按公允價(jià)值入賬。我們分公司的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入總公司，之前已經(jīng)折舊了一部分，所以我們是按折舊后的凈額轉(zhuǎn)入總公司的。但是現(xiàn)在折舊怎么還是按原值折舊的。
郭老師
2023 11/27 09:09
你好，現(xiàn)在這個(gè)這個(gè)固定資產(chǎn)原值是100，但是他折舊了一部分，公允價(jià)值是80，然后總公司現(xiàn)在按照八十來折舊
84784958
2023 11/27 09:10
是的，我們是這樣入的，為什么新轉(zhuǎn)入的固定資產(chǎn)折舊時(shí)不是按80來折舊，還是按100來折舊，只是累計(jì)折舊也能看到。
郭老師
2023 11/27 09:12
按照八十來折舊，按照八十來入。
84784958
2023 11/27 09:13
系統(tǒng)自動折舊的
郭老師
2023 11/27 09:15
入賬的時(shí)候入的多少。
84784958
2023 11/27 09:17
假如在分公司，原值是100-折舊50=50，總公司我們是按50入賬的
郭老師
2023 11/27 09:17
那你就按照五十來折舊。
郭老師
2023 11/27 09:17
自動折舊也是按照這個(gè)來折舊的呀。
84784958
2023 11/27 09:18
財(cái)務(wù)軟件是自動折舊的
不知怎么回事，不是按50來折舊，而是還按100折舊
郭老師
2023 11/27 09:19
你好，那你看一下你原值你填寫的是多少，你絕對填寫的是100。
郭老師
2023 11/27 09:19
為什么要填寫原值120，你這里原值填寫50啊，是你的原值，不是人家的原值。
84784958
2023 11/27 09:21
是的，就是按折舊后的值填寫的
郭老師
2023 11/27 09:21
你好，反正原值你填寫50，不要填寫100。
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