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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
匯算清繳104000表期間費(fèi)用表第一欄工資薪酬含工資、社保、工會(huì)經(jīng)費(fèi)，105050職工薪酬表第一欄工資不含社保、工會(huì)經(jīng)費(fèi)，但是105050表大于104000表，怎么填寫(xiě)？
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你好，你的工資，社保公積金都是帶管理費(fèi)用嗎？
04/29 12:23
84784989 
04/29 12:27
公司部分計(jì)提管理費(fèi)用，104000表也在第一欄工資填寫(xiě)，可是105050表單獨(dú)填寫(xiě)
郭老師 
04/29 12:28
對(duì)的是的，需要填寫(xiě)但是，管理費(fèi)用里面的那個(gè)表格單獨(dú)填寫(xiě)期間費(fèi)用的不包含主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。然后，職工薪酬明細(xì)表這里面的包含。
84784989
04/29 12:32
104000表的工資是合計(jì)數(shù)，105050表是單獨(dú)的工資，怎么正確填寫(xiě)
84784989
04/29 12:32
105050的工資不能小于104000的工資
郭老師
04/29 12:34
你好，105050這個(gè)表格賬載金額填寫(xiě)的是，應(yīng)付職工薪酬貸方發(fā)生額合計(jì)
實(shí)際金額，稅收金額填寫(xiě)的是應(yīng)付職工薪酬借方發(fā)生額合計(jì)。這個(gè)明白吧？咱先一個(gè)一個(gè)的說(shuō)可以嗎？105050這個(gè)表格大于等于10400這個(gè)表格。
郭老師
04/29 12:34
福利費(fèi)或是教育經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)，超過(guò)扣除比例的稅收金額，它會(huì)自動(dòng)給你填寫(xiě)的。
郭老師
04/29 12:34
104000這個(gè)表格，你單位沒(méi)有主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，福利費(fèi)工資，職工教育經(jīng)費(fèi)，社保公積金的，他就看的是105050這個(gè)表格第一列合計(jì)。
郭老師
04/29 12:34
如果你有不明白的話，你再單獨(dú)問(wèn)具體的是哪一個(gè)不明白。
84784989
04/29 12:36
105050的工資怎么可能大于等于104000的工資
郭老師
04/29 12:37
05050這個(gè)表格里面，他填寫(xiě)的是應(yīng)付工資。如果你們有主營(yíng)業(yè)務(wù)成本工資的話，不就都在這里面？假設(shè)你工資主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是100，管理費(fèi)用是20，沒(méi)有其他的。105050這個(gè)表格里面填寫(xiě)的是120。
郭老師
04/29 12:37
104000，這個(gè)是期間費(fèi)用，只有管理費(fèi)用的只填寫(xiě)20。
84784989
04/29 12:37
期間費(fèi)用的工資加了社保，105050表社保單獨(dú)填寫(xiě)
郭老師
04/29 12:39
同學(xué)，105050，這個(gè)表格的第一列的合計(jì)就等于104000
104000這個(gè)表格的工資里面包含著工資、社保、公積金、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)。
84784989
04/29 12:40
比如工資100社保20，那期間費(fèi)用工資120，105050表工資100
郭老師
04/29 12:42
你好，你是第一行和第一行對(duì)比呀，如果是的話正確的，我的意思是105050第一列和1040第一行對(duì)比。
84784989
04/29 12:43
105050的工資怎么可能等于104000的工資
84784989
04/29 12:43
105050表社保單獨(dú)填寫(xiě)
郭老師
04/29 12:43
你好，不等于正確的，你這個(gè)理解很正確。
84784989
04/29 12:44
你看一下104000填報(bào)第一行的提示
郭老師
04/29 12:48
你好我知道了
剛才咱倆說(shuō)的就不是一回事，我說(shuō)的是105050 第一列
注意是第一列大于等于104000
第一行
你要是分別都是第一行對(duì)比的話就沒(méi)有邏輯關(guān)系了
可以大于
可以小于
84784989
04/29 12:51
105050第一行只有工資，104000第一行有工資、社保、工會(huì)經(jīng)費(fèi)，怎么相等？
84784989
04/29 12:51
只會(huì)更小
84784989
04/29 12:52
比如工資100社保20，那期間費(fèi)用工資120，105050表工資100
郭老師
04/29 12:52
不等于正確的，你這個(gè)理解很正確
2024-04-29 12:43
不是說(shuō)了嗎
咱倆剛才說(shuō)的不是一回事兒，這個(gè)理解了吧。我說(shuō)的是第一列，你說(shuō)的是第一行和第一行。
郭老師
04/29 12:52
你要是分別都是第一行對(duì)比的話就沒(méi)有邏輯關(guān)系了
可以大于
可以小于
2024-04-29 12:48
你也看了回復(fù)
我不是給你重新說(shuō)了
84784989
04/29 12:55
比如工資100社保20，那期間費(fèi)用工資120，105050表工資100，這樣就會(huì)報(bào)錯(cuò)提交不了匯算清繳，必須105050表更大或是等于
郭老師
04/29 12:55
那你的社保還有20來(lái)不是社保填寫(xiě)了嗎？社保在社會(huì)保障性交款里面，你填寫(xiě)了嗎？如果是的話，填寫(xiě)了忽略提交就可以了一定能申報(bào)了。
郭老師
04/29 12:55
你截圖那個(gè)提示，它不是第一行和第一行對(duì)比。
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