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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好問下，職工薪酬支出調(diào)整表，我只填職工薪酬就行嗎，福利費(fèi)工會(huì)經(jīng)費(fèi)等用填入嗎？
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你只要有工資、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、社保、公積金，這里都需要填寫，即使不調(diào)整，也得填寫。
04/29 10:58
84785025 
04/29 11:06
阿，收到，那我有招待費(fèi)調(diào)整，去年利潤是負(fù)數(shù)，如果不想補(bǔ)繳所得稅是不需要把收入成本表也填啦呀
郭老師 
04/29 11:11
收入、成本期間費(fèi)用明細(xì)表不用填寫，直接在主表里面填寫。
84785025
04/29 11:18
阿，把收入成本填進(jìn)去就行啦唄
郭老師
04/29 11:21
對(duì)的是的，有費(fèi)用的需要填寫到主表。費(fèi)用就是你主表的收入到利潤總額這一部分，直接根據(jù)你利潤表本年累計(jì)來填寫就可以了。
84785025
04/29 14:39
稅收罰款支出我做到營業(yè)外支出里啦！需要調(diào)整嗎？
郭老師
04/29 14:40
對(duì)的，是的，需要納稅條。
84785025
04/29 14:56
你好老師我沒有填期間費(fèi)用表我保存說申報(bào)說我104000弟26行第一列不等于A100000第四行? ?讓我提取表間保存后申報(bào)，我提取表間數(shù)就只變成業(yè)務(wù)招待費(fèi)啦，是不是我104000也得填呀？
郭老師
04/29 14:58
小型微利企業(yè)免填寫費(fèi)用明細(xì)表不是，你當(dāng)時(shí)還勾選了嗎？
84785025
04/29 15:03
不勾選不讓我申報(bào)呢，說我和104000業(yè)務(wù)招待費(fèi)表不符合
84785025
04/29 15:04
我200元的業(yè)務(wù)招待費(fèi)可以不調(diào)整啦嗎？調(diào)整也不需要填寫嗎？
郭老師
04/29 15:05
不可以的，必須調(diào)整。你看一下你基礎(chǔ)表格里面屬于小型微利企業(yè)嗎？
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