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老師您好，我們公司為分公司，分公司的 國注證 在總公司**，由總公司代發(fā)工資和繳納社保，分公司匯款給總公司，分公司如何做賬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，往來款的方式記賬即可
04/29 10:32
微微老師 
04/29 10:40
您好，您們是獨立核算的呢？還是？
微微老師
04/29 10:43
您好，要看你們總公司代付你們的工資和社保，是入了總公司的費用，還是通過往來款核算。
微微老師
04/29 10:47
你好，就是你們支付工資，給他們代發(fā)？
微微老師
04/29 10:55
您好，那你們需要計入費用
微微老師
04/29 11:05
你好，是的，是這樣的分錄
微微老師
04/29 11:09
您好，是的，需要申報個稅，
微微老師
04/29 11:18
您好，自制工資條，繳納明細(xì)等即可。
84784993 
04/29 10:36
這邊社保和工資怎么做賬
84784993
04/29 10:41
有什么區(qū)別
84784993
04/29 10:42
企業(yè)所得稅合并報，做賬都是一樣吧
84784993
04/29 10:46
應(yīng)該是入費用，它這邊是讓我們打5000給他們，他們扣除個人社保，實發(fā)給個人
84784993
04/29 10:47
如果我們這邊入往來，我們這邊怎么平賬
84784993
04/29 10:50
是的，是這樣的
84784993
04/29 11:03
借，其他應(yīng)收款…總公司 5000
貸: 銀行存款5000
借，管理費用…工資5000
貸- 其他應(yīng)收款，總公司
84784993
04/29 11:08
這邊還要申報個稅
84784993
04/29 11:12
那這邊用什么作為附件呢，還有社保
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