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問題已解決
廖君老師 有的工程做完后才回款 前期都是**人墊資做的 后期出工程款采購合同日期該怎么寫呢 如果按實際時間簽訂采購合同前期墊資那些**人都沒從公司出賬 自己買材料做 后期回工程款基本都是找公司出賬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答這個就很容易出現(xiàn)稅務風險，像我們之前很多都是**人把錢轉給**公司沒然后公司出賬，現(xiàn)在增值稅要保持四流合一，采購合同日期就按照實際的寫
04/29 09:30
84785021 
04/29 09:37
那按實際寫費用發(fā)票現(xiàn)在才提供過來怎么入賬
空中的酒杯 
04/29 10:31
可以先暫估入賬，用收貨單及雙方對賬單等，例如113萬的材料，其中稅金是13萬就不暫估，就暫估成本100萬。發(fā)票只需要在次年所得稅匯算清繳前取得就行
84785021
04/29 10:37
中間隔了3年甲方才給錢
空中的酒杯
04/29 11:13
像這種就風險很大，如果是投資人前期墊款通過公司走賬，最多也就是在公司賬上掛的其他應付-投資人 金額較大
如果似乎投資人自己付的，現(xiàn)在公司收到發(fā)票，怎么入賬做成本，直接做成本，風險太大，太容易被稅務局認定購買成本票，所以就是投資人墊付的，當時就走公司對公，然后及時讓材料商開具發(fā)票。
如果已經發(fā)生了，就只有跟供應商還有**公司說好話，再走一次賬，不然風險太大
84785021
04/29 12:05
老師還有個問題，跨省異地項目在外地招的農民工給發(fā)工資，是不是不用在我們這邊申報個稅直接下載外地個稅扣繳端申報個稅，相當于個稅全部是人外地的
空中的酒杯
04/29 12:19
應該是你開具外經證，然后用外經證到外出所在地稅務局備案，然后再當?shù)厣陥髠€稅
84785021
04/29 12:21
我不申報可以嗎能查出來嗎
空中的酒杯
04/30 01:57
但是你不申報你的成本票會不會足夠，如果不擔心這個也沒關系 ，只要項目不是很大的一般沒關系。我這幾天才在長沙辦了，個稅沒申報沒關系
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