00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我們跟A公司咨詢服務(wù)，A公司要我們公司先支付20萬(wàn)咨詢服務(wù)款，但從2023年10月支付的咨詢服務(wù)費(fèi)，一直也沒有A公司收到咨詢服務(wù)發(fā)票了，當(dāng)時(shí)支付20萬(wàn)時(shí)，分錄借：預(yù)付賬款——A公司20萬(wàn)，貸：銀行存款——20萬(wàn)。這20萬(wàn)發(fā)票對(duì)方一直不愿意開，服務(wù)都完成100%，但是A公司就是不愿意開著20萬(wàn)的服務(wù)費(fèi)發(fā)票給我們公司，請(qǐng)問這個(gè)該怎么辦呢？？？要怎么處理才不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，你稍等我看一下再回復(fù)你。
04/28 15:36
玲老師 
04/28 15:53
那我們正常入賬計(jì)入成本或者費(fèi)用匯算清繳納稅調(diào)整。
84785024 
04/28 15:56
那么對(duì)方不給我們開票，我們沒法計(jì)入成本??？？？只能掛賬啊？這該怎么辦呢？？？這長(zhǎng)時(shí)間掛賬會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
玲老師
04/28 15:56
會(huì)計(jì)按準(zhǔn)則做賬，沒有發(fā)票也能入賬匯算清繳納稅調(diào)整就行了。
玲老師
04/28 15:57
長(zhǎng)時(shí)間掛往來(lái)不對(duì)，咱們已經(jīng)收到服務(wù)了。正常計(jì)入成本費(fèi)用。
84785024
04/28 15:58
那么我們小規(guī)模納稅人的，所以現(xiàn)在都找不到他們公司了，怎么辦
玲老師
04/28 16:00
正常按成本費(fèi)用入賬，
玲老師
04/28 16:01
借成本費(fèi)用，貸預(yù)付賬款。
84785024
04/28 16:02
沒有發(fā)票怎么做成本費(fèi)用呢？？？？
玲老師
04/28 16:03
和有發(fā)票的分錄處理一模一樣
匯算清繳納稅調(diào)整。
玲老師
04/28 16:03
分錄我已經(jīng)給你寫了，沒看到分錄嗎？
閱讀 3024
描述你的問題，直接向老師提問
331
意見反饋
