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問題已解決
老師，2023年計(jì)提了一筆費(fèi)用，做在主營業(yè)務(wù)成本，是當(dāng)?shù)刂袡z公司收的，之前公司是交的，2023年后口岸大多公司沒交了，大家覺得不合理，我們公司也不打算交了，但是我計(jì)提了，這筆費(fèi)用我要如何處理？
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你好！，你分錄怎么做的？之前計(jì)提的分錄
04/28 12:12
84785018 
04/28 12:19
借:主營業(yè)務(wù)成本一技術(shù)服務(wù)費(fèi)，貸:其他應(yīng)付賬款一勐臘中檢公司
宋生老師 
04/28 12:20
你好！你做紅字沖減就行?；蛘咿D(zhuǎn)入營業(yè)外收入
84785018
04/28 12:42
老師，我是2023年，現(xiàn)在2024年了，我匯算的是2023年的
宋生老師
04/28 13:46
你好！嗯。你這個(gè)可以認(rèn)為是其他應(yīng)付款，這部分到今年確認(rèn)為不應(yīng)付了。轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入。明白嗎
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