問(wèn)題已解決

老師好 去年多計(jì)提的企業(yè)所得稅 沖回是借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 待應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅嗎

84784986| 提問(wèn)時(shí)間：04/28 11:33
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
04/28 11:35
84784986
04/28 11:55
老師 我那個(gè)分錄如果是紅字對(duì)嗎
家權(quán)老師
04/28 11:58
是的，那個(gè)就是對(duì)的哈
84784986
04/28 11:58
老師 像這種情況還需要改23年第四季度的報(bào)表嗎?
家權(quán)老師
04/28 12:00
不需要的，都已經(jīng)做了匯算了，就那樣做了就完事了
84784986
04/28 12:01
今年的匯算還沒(méi)做 23年做過(guò)審計(jì)了
84784986
04/28 12:02
那就不改了
家權(quán)老師
04/28 12:02
如果上年的賬做錯(cuò)了，需要更正申報(bào)
84784986
04/28 12:02
就是多計(jì)提的一筆企業(yè)所得稅
84784986
04/28 12:03
需要改第四季度報(bào)表嗎 第四季度改了 是不是今年的季度還得改
家權(quán)老師
04/28 12:03
如果上年的賬做錯(cuò)了，需要更正申報(bào)。賬沒(méi)錯(cuò)，只是匯算調(diào)整后的結(jié)果就不需要
84784986
04/28 12:03
不改行不行
家權(quán)老師
04/28 14:12
我只是建議，是否修改自行決定哈
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