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用庫存商品置換的廣告位使用權(quán)?,F(xiàn)在把廣告位轉(zhuǎn)租,如何開發(fā)票,按什么稅率,我們是一般納稅人

84785038| 提問時(shí)間:04/28 09:37
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
按其他不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃服務(wù)開,稅率9%
04/28 09:38
84785038
04/28 09:42
這個(gè)廣告位使用權(quán),我們沒有入賬,可以正常使用。不入賬能直接開票嗎
家權(quán)老師
04/28 09:46
既然是置換為啥不做賬呢?
84785038
04/28 09:47
對(duì)方不要票,我們這邊老板不想開票,沒票沒法入賬
家權(quán)老師
04/28 09:49
不管是否開票,置換商品就得確認(rèn)收入交增值稅,取得資產(chǎn)需要發(fā)票做賬
84785038
04/28 09:52
這個(gè)入賬是記無形資產(chǎn)嗎
家權(quán)老師
04/28 09:54
是的,需要對(duì)方開票確認(rèn)那個(gè)使用權(quán)
84785038
04/28 09:57
我們提供庫存設(shè)備,換對(duì)方的廣告位使用權(quán),我們需要開銷售發(fā)票,同時(shí)對(duì)方需要開租賃發(fā)票對(duì)嗎
家權(quán)老師
04/28 10:02
對(duì)方是出租那個(gè)廣告位給你們就按出租開票,如果是轉(zhuǎn)讓那個(gè)廣告位的所有權(quán),你們計(jì)入無形資產(chǎn)
84785038
04/28 10:06
就是出租,那我們同時(shí)需要開銷售產(chǎn)品發(fā)票對(duì)嗎
家權(quán)老師
04/28 10:08
是的,互相都需要開票的
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