問(wèn)題已解決

老師，2023年的招待費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)稅額做了抵扣，現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理？

84784966| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/27 15:34
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好， 做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以了 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)
2024 04/27 15:34
84784966
2024 04/27 15:42
只做這一步就可以了嗎？
劉艷紅老師
2024 04/27 15:42
借：利潤(rùn)分配-未分配 貸：以前年度損益調(diào)整
84784966
2024 04/27 15:46
跟2023年的匯算清繳有關(guān)系嗎？
劉艷紅老師
2024 04/27 15:48
不要去動(dòng)了，這個(gè)調(diào)賬就可以了
84784966
2024 04/27 15:51
那我在做4月份賬的時(shí)候就做上面兩筆分錄，然后在5月初申報(bào)增值稅的時(shí)候就填附表二進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，是這樣嗎？
劉艷紅老師
2024 04/27 15:52
是的， 是的，就是這樣的
84784966
2024 04/27 15:55
上面第一筆分錄，應(yīng)交稅費(fèi)二級(jí)明顯應(yīng)該寫什么？還有在填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的時(shí)候應(yīng)該填在哪一欄？
劉艷紅老師
2024 04/27 15:56
應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，有個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出欄
84784966
2024 04/27 16:00
我截的這個(gè)圖就是附表二進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，我應(yīng)該填在哪一欄？
劉艷紅老師
2024 04/27 16:03
填在第15行這里就可以了
84784966
2024 04/27 16:07
好的，謝謝老師！
劉艷紅老師
2024 04/27 16:07
不客氣，很高興幫你
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