問題已解決

我們是建安業(yè)，在外省項目地地稅機關(guān)預(yù)繳了企業(yè)所得稅0.2%,這個月申報企業(yè)所得稅時能'抵減嗎？如果能，請問在哪行填入？

84784947| 提問時間：2018 04/16 17:38
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老江老師
金牌答疑老師
職稱：,中級會計師
您好。異地預(yù)繳的企業(yè)所得稅可以在季度預(yù)繳或者年度匯算清繳的時候予以抵扣，具體數(shù)字填寫在預(yù)繳申報表的“特定業(yè)務(wù)預(yù)繳（征）所得稅額”欄次和年度申報表的“本年累計實際已預(yù)繳的所得稅額”欄次，抵扣后應(yīng)將稅票原件帶至稅收管理員處查驗。一般情況下，應(yīng)在預(yù)繳稅款所屬年度內(nèi)抵扣。具體情況您可致電主管稅務(wù)機關(guān)詳細咨詢。
2018 04/16 18:43
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