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問題已解決
老師，我公司現(xiàn)在在進行改制，在做資產(chǎn)核資的時候，漏了一個在建工程，總值在五百萬，所以出具報告的時候就沒有包含在建工程的項目金額，重新建立賬套的時候也沒有錄入進去，現(xiàn)在要重新補賬，要怎么做呢
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同學你好
按實際業(yè)務來做分錄
04/26 15:27
84784990 
04/26 15:27
分錄是怎么做，要進入哪個科目
樸老師 
04/26 15:41
借固定資產(chǎn)
貸待處理財產(chǎn)損益
84784990
04/26 15:42
我們在做清產(chǎn)核資之前，還是在建工程科目，現(xiàn)在調(diào)整是直接調(diào)到固定資產(chǎn)科目嗎？
樸老師
04/26 15:50
同學你好
對的
直接做固定資產(chǎn)
84784990
04/26 15:56
好的，那現(xiàn)在我們公司入賬了，但是公司這邊項目的金額要報損失，因為工程已經(jīng)拆掉了，以前只是掛賬在那里，我們做損失的話又要怎么做賬
樸老師
04/26 16:03
同學你好
做固定資產(chǎn)清理計入營業(yè)外支出
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