問(wèn)題已解決

老師，我有3個(gè)問(wèn)題，2023年匯算清繳5月底截止，12月份有一筆暫估款14.9萬(wàn)，剛好利潤(rùn)是負(fù)數(shù)不用交稅；4月份開(kāi)票來(lái)了7.8萬(wàn)。 1，我是14.9萬(wàn)先沖紅，再入賬7.8萬(wàn)嗎？還是只沖紅14.9萬(wàn)-7.8萬(wàn)部分？ 2，沖紅借方科目是什么？因?yàn)?2月暫估款結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)去了，是不是沖紅借方未分配利潤(rùn)？ 3，拿票的這7.8萬(wàn)入到幾月份？ 4,14.9萬(wàn)-7.8萬(wàn)調(diào)增是填哪個(gè)表哪一行？

84785037| 提問(wèn)時(shí)間：04/26 14:13
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
1是14.9萬(wàn)先沖紅，再入賬7.8萬(wàn)
04/26 14:14
王曉曉老師
04/26 14:14
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則還是會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
王曉曉老師
04/26 14:15
調(diào)增的表填納稅調(diào)整明細(xì)表，支出的其他里邊
王曉曉老師
04/26 14:15
幾月拿到票，入到幾月
84785037
04/26 14:18
沖紅借方科目是什么
84785037
04/26 14:19
納稅調(diào)增是不是105050這張表的其他？然后1-11行按照明細(xì)賬全部填進(jìn)去嗎
王曉曉老師
04/26 14:19
如果是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，就當(dāng)時(shí)用的什么科目現(xiàn)在還用什么科目。如果是會(huì)計(jì)準(zhǔn)則就用以前年度損益調(diào)整科目
84785037
04/26 14:23
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的。但是有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)啊，還是按照原先的紅沖，然后今年在結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)不
王曉曉老師
04/26 14:29
結(jié)轉(zhuǎn)呢，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則處理就是會(huì)影響本年利潤(rùn)
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