00:10:00
問題已解決
老師，外貿(mào)公司，這邊有會計(jì)說進(jìn)項(xiàng)票不能抵扣，只能做成本，具體分錄怎么寫？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
借庫存商品，進(jìn)項(xiàng)稅額，貸銀行存款。
借庫存商品，貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
04/26 11:19
84784978 
04/26 11:19
如果他已經(jīng)抵扣了，怎么辦？
玲老師 
04/26 11:23
轉(zhuǎn)出來呀，第2個(gè)分錄就是轉(zhuǎn)出來的。
84784978
04/26 11:24
哦，轉(zhuǎn)出來系統(tǒng)怎么操作？
玲老師
04/26 11:26
填寫增值稅表二
填寫增值稅表2進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
84784978
04/26 11:30
哦，如果已經(jīng)認(rèn)證了，只要申報(bào)的時(shí)候填寫附表二就可以了嗎？
玲老師
04/26 11:32
是這個(gè)意思，正確的對的。
84784978
04/26 11:34
嗯，老師，我對這種外貿(mào)公司不太熟?，F(xiàn)在主要是報(bào)稅做賬。那種出口退稅和進(jìn)項(xiàng)票有什么關(guān)系？如果是國內(nèi)的進(jìn)項(xiàng)費(fèi)用專票，那些專票可以抵扣嗎？我沒有看到開銷項(xiàng)票，還是說銷項(xiàng)票不在系統(tǒng)里顯示？
玲老師
04/26 11:36
你好出口是免稅的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣。
要是國內(nèi)還有內(nèi)銷的，可以用于這個(gè)來抵扣。
84784978
04/26 11:39
那我怎么知道這張進(jìn)項(xiàng)票是出口的還是內(nèi)銷的？
玲老師
04/26 11:41
你好 這個(gè)要自己看業(yè)務(wù)的??
84784978
04/26 11:43
比如說，我在國內(nèi)買了一臺設(shè)備，然后把這臺設(shè)備出口了，那這張進(jìn)項(xiàng)票就不能認(rèn)證對嗎？如果我買了一批商品，這批商品是賣在國內(nèi)，那么這批商品就可以抵扣對嗎？
84784978
04/26 11:47
我看他們的業(yè)務(wù)好像沒有內(nèi)銷，就是在國內(nèi)進(jìn)貨，然后出口，然后有一些住宿費(fèi)，阿里巴巴信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)等專票，這種可以認(rèn)證嗎？如何寫分錄？
玲老師
04/26 11:47
你好 是的是這樣的對的?
84784978
04/26 11:49
老師，剛才確認(rèn)了這公司沒有內(nèi)銷。那他有外銷有銀行收入進(jìn)賬，但是沒有看到任何發(fā)票，他外銷的銷項(xiàng)發(fā)票在系統(tǒng)里面可以查嗎？這種是怎么做賬的？
玲老師
04/26 11:51
最直接的就是看合同。
玲老師
04/26 11:51
外銷的是免稅的，不能抵扣第1個(gè)分錄前面第1個(gè)回復(fù)就是。
閱讀 5685
描述你的問題，直接向老師提問
621
意見反饋
