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但這個車實際是車主的，只是**，打進公戶再打給車主嗎

那你再打給車主就好了，對的。

怎么做賬呢

你原來和車主掛往來沒？

車子**咱們單位是不是在咱們單位的名下？這兩個分別回復一下。

掛了的呢，是，當時給咱們開了票40萬，然后入的固定資產(chǎn)，現(xiàn)在折舊了22萬了

?你好： 1、先將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為清理： 借：固定資產(chǎn)清理 ， 累計折舊， 貸：固定資產(chǎn)。 2、取得清理收入： 借：銀行存款， 貸：固定資產(chǎn)清理 ， 應交稅費——應交增值稅。 3、發(fā)生清理支出： 借：固定資產(chǎn)清理， 貸：銀行存款。 4、結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損益： 借：資產(chǎn)處置損益 ?，（報廢損益 記營業(yè)外收支科目） 貸：固定資產(chǎn)清理（或相反分錄）。 借其他應付款，貸銀行

那收到的31萬打給對方怎么做賬呢

這個寫了最后一個分錄就是看一下。

這樣其他應付款就有余額了吧，**進來時貸方：其他應付款掛的40萬，折舊完剩18萬，現(xiàn)在31萬轉(zhuǎn)出去，其他應付款的借方還有13萬

剩下的余額就雙方協(xié)商處理。

咱要是約定給人退回40萬已經(jīng)掛網(wǎng)來了，你就應該給退40萬。執(zhí)行執(zhí)行雙方當時的協(xié)議約定。

折舊費是企業(yè)自己受益了，這個不應該影響原來的合同，看你原來合同咋約定的。