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實(shí)務(wù)
問題已解決
購進(jìn)設(shè)備，借主營業(yè)務(wù)成本貸預(yù)付賬款 對嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好，
借：固定資產(chǎn)
貸：銀行存款
04/26 10:29
84785014 
04/26 10:35
我說的這個(gè)分錄不對哈
劉艷紅老師 
04/26 10:35
購進(jìn)設(shè)備要計(jì)入固定資產(chǎn)呀
84785014
04/26 10:43
剛接回來的外賬，她4月付款做預(yù)付賬款96000，5月收到發(fā)票做借主營業(yè)務(wù)成本96000 貸預(yù)付賬款96000
84785014
04/26 10:43
我覺得不對吧
劉艷紅老師
04/26 10:44
四月的沒有錯(cuò)，5月收到票要計(jì)入固定資產(chǎn)
84785014
04/26 10:44
去年的賬了，怎么調(diào)呀，老師
劉艷紅老師
04/26 10:47
借：以前年度損益調(diào)整-96000
貸：預(yù)付賬款-96000
再入固定資產(chǎn)就可以了
84785014
04/26 10:53
還有一個(gè)問題，就是公司的備用金，外賬做的都是走的其他應(yīng)付款-法人
劉艷紅老師
04/26 10:56
可以的， 后面公賬有錢還掉就可以
84785014
04/26 10:57
報(bào)銷差旅費(fèi)，借主營業(yè)務(wù)成本貸其他應(yīng)付款-法人，對嗎
劉艷紅老師
04/26 11:02
計(jì)入管理費(fèi)用-差旅費(fèi)就可以
84785014
04/26 11:15
那這個(gè)要調(diào)嗎
84785014
04/26 11:16
我想把外賬做的備用金科目改為庫存現(xiàn)金，能改嗎
劉艷紅老師
04/26 11:17
你們庫存現(xiàn)金很多嗎
84785014
04/26 11:19
是平時(shí)公司日常支出，員工出差預(yù)借差旅費(fèi)，油卡ETC都是用的提現(xiàn)金額，用“其他”這個(gè)科目不能很好的和跟法人的借款區(qū)分開
劉艷紅老師
04/26 11:23
如果庫存現(xiàn)金多就可以了
84785014
04/26 11:24
那我現(xiàn)在接回來做，怎么把“其他”這個(gè)科目改為庫存現(xiàn)金
劉艷紅老師
04/26 11:25
借：其他應(yīng)付款
貸：庫存現(xiàn)金
劉艷紅老師
04/26 11:25
借：其他應(yīng)付款
貸：庫存現(xiàn)金
84785014
04/26 11:27
好的，謝謝
劉艷紅老師
04/26 11:27
不客氣， 很高興幫你
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