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上年預(yù)估的費用，和沒有收到的發(fā)票今年收到，今年做了充回，和調(diào)整費用。那我企業(yè)所得稅匯算清繳時怎么去填報
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按去年的報表報就行了，你已經(jīng)有發(fā)票了，這個沒有問題
04/26 10:13
84785037 
04/26 10:15
充回了，預(yù)估的，然后一部份有票，還有一部份沒有，有相差
森林老師 
04/26 10:16
有票的就不用管了，沒有票的在納稅調(diào)整明細表里直接調(diào)回來就行
84785037
04/26 10:18
剛問的一個老師說要按調(diào)整后的各類正確科目去申報，然后還要去更正4季度所得稅，4季度財務(wù)報表，年報
84785037
04/26 10:19
那您的意思是按去年的報表去報，沒有票的部分去做調(diào)整就可以嗎
森林老師
04/26 10:20
怎么可能？你之前是按真實業(yè)務(wù)發(fā)生，即使有預(yù)估也 是因為這個事情發(fā)生了，可能有少與多的差別，所以你的財務(wù)報表是真實的，不需要修改，匯算的目的是什么，不就是對有差做調(diào)整嗎？所以我的回復(fù)是正確的
84785037
04/26 10:22
所以我覺得奇怪，如果要去更正4季的稅款，那為什么要有匯算清繳來給我們調(diào)整
森林老師
04/26 10:24
要是都改，那稅務(wù)局不的累壞了
84785037
04/26 10:27
多計提的折舊費是在資產(chǎn)調(diào)整明細里去調(diào)嗎？和少提的工資在職工薪酬調(diào)整
森林老師
04/26 10:30
少計提的工資發(fā)了沒有，如果發(fā)了可以調(diào)整，如果沒有發(fā)就不用調(diào)了
84785037
04/26 10:30
少提的工資現(xiàn)在已經(jīng)發(fā)了
森林老師
04/26 10:31
那就調(diào)增一下就可以了
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