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老師您好。我們公司，現(xiàn)金收入的部分每天統(tǒng)計好給老板娘，老板娘會轉(zhuǎn)到公賬來，都是5萬10萬整數(shù)的。我查看了之前會計做賬，每次把這種錢當(dāng)做老板娘借給公司的錢這樣做分錄。從公司剛成立就這么操作。我現(xiàn)在要怎么修改呢？ 就是因?yàn)檫@樣，不確定收入，我們庫存商品下不去，庫存商品一直很多，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不符實(shí)際庫存。19年6月公司成立。我往后要怎么做這賬

84784952| 提問時間：2024 04/26 09:41
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好，這個本來就是收入，補(bǔ)收入，借：其他應(yīng)付款-老板 貸：主營業(yè)務(wù)收入 增值稅 貸：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品，我們是小規(guī)模還是一般人呀，這個要更正以前年度年度和所得稅匯繳申報表了，把上面分錄損益科目換成 未分配利潤。
2024 04/26 09:43
84784952
2024 04/26 13:54
這個從19年開開業(yè)就錯寄了，調(diào)回來的話，一下要交好多稅，老板那里怎么交代
廖君老師
2024 04/26 13:57
都記在23年嘛，匯繳沒有結(jié)束呢，是不是小規(guī)模，這段期間增值稅還是免?
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