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合同金額109萬含稅，被**公司開給甲方9%的專用發(fā)票，**方開給被掛公司3%的專用發(fā)票，2%的管理費，應該如何計算需要承擔多少企業(yè)所得稅

84785043| 提問時間：04/25 16:04
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小愛老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務師
您好，應交增值稅=109/1.09*0.09-109/1.03*0.03=5.83 附加稅=5.83*12%=0.70 需要承擔企業(yè)所得稅=109/1.09-109/1.03-0.7=-6.52，你的管理費是誰向誰開的
04/25 16:09
84785043
04/25 18:39
管理費付給被**方。關于發(fā)票稅差我們需要補企業(yè)所得稅給被**方嗎
小愛老師
04/25 19:06
如果是你給對方的發(fā)票也是109萬3%稅率的，不產生企業(yè)所得稅
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