問(wèn)題已解決

老師，前會(huì)計(jì)在2023年多計(jì)提了附加稅，備注的這個(gè)納稅調(diào)增，是在2025年度匯算清繳的時(shí)候調(diào)增嗎

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：04/25 15:41
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
這個(gè)需要修改23年的年報(bào)，然后做匯算
04/25 15:45
84785017
04/25 15:48
他交接的時(shí)候，已經(jīng)把匯算做好了
家權(quán)老師
04/25 15:51
關(guān)鍵匯算的不對(duì)，需要更正申報(bào)的
84785017
04/25 16:00
老師，是這樣子的，這家公司有制造企業(yè)加計(jì)抵減，他在做賬的時(shí)候，多計(jì)提了稅金及附件，又把稅金及附加轉(zhuǎn)入到營(yíng)業(yè)外收入。2024年1月份有做了借應(yīng)交稅費(fèi)，貸以前年度損益，月底：借以前年度損益，貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)。交接的時(shí)候，已經(jīng)把匯算清繳做了，那我還需要修改啥嗎
84785017
04/25 16:00
我感覺(jué)只要把這個(gè)賬平了就可以了，不需要在納稅調(diào)增啥的了，他之前已經(jīng)做了營(yíng)業(yè)外收入[憨笑]
84785017
04/25 16:00
我這樣子理解，對(duì)嗎？
家權(quán)老師
04/25 16:05
調(diào)整分錄不影響利潤(rùn)就不需要再做匯算
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